Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить

Восстановление пароля

Легкая подготовка и отправка отчетности
Срок сдачи - до 30 апреля
Бесплатный вебинар «Проверка контрагентов»

На какой счет отнести услуги по доставке?

Ирина 812 257 баллов
 
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, на какой счет отнести услуги по доставке? Наша фирма ООО на ОСНО, занимаемся отповой торговлей. Наш покупатель попросил организовать доставку и не включать ее в цену товара, а сделать отдельно. Для доставки мы нанимали организацию.
Работаю в программе 1С 8.2 ред. 2.0(2.0.31.7), в программе сформировались следующие проводки:
поступление услуг по доставке:
Д 90.02.1 - К 60.01 - сумма без НДС
Д 19.04 - К 60.01 - НДС
реализация услуг по доставке
Д 62.02 - К 62.01 - зачет аванса покупателя
Д 62.01 - К 90.01.1 - сумма с НДС
Д 90.03 - К 68.02 - НДС
Правильны ли они?
Akulina 1 255 баллов
1 человекпоставил: 5 баллов Авторизуйтесь для добавления баллов
Добрый вечер! На 90 сч происходит закрытие с 44сч. расходы на продажу, Д44 К62, Д19 К62 НДС, а при закрытии месяца Д90 К44, Д68 К19.
Ну вот как-то так.
Га ли на Воронеж 1 985 баллов
2 человекапоставили: 9 баллов Авторизуйтесь для добавления баллов
Ирина 812 написал(а):
Д 90.02.1 - К 60.01 - сумма без НДС


Здравствуйте! Я так понимаю, Вы услуги перевыставили отдельно. Но проводки по поступлению услуг по доставке нужно провести сначала через 44 счет.
Дт 44.__ - Кт 60.01 сумма без НДС
Дт 19.04 - Кт 60.01 НДС,
а затем сделать пр-ку Дт 90.02.1 - Кт 44.__
Отчетность по налогу на прибыль (до 28 апреля)
Лёгкая подготовка и отправка отчетности
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Бухгалтерия.Контур
Онлайн-курс по УСН
Бухгалтерский учет и отчетность малых предприятий при УСН
Га ли на Воронеж 1 985 баллов
2 человекапоставили: 9 баллов Авторизуйтесь для добавления баллов
Akulina написал(а): Д44 К62, Д19 К62 НДС


Akulina, у Вас опечатка: по кредиту вместо 62 счета должен быть счет 60.
Akulina 1 255 баллов
 
Га ли на написал(а):
Akulina написал(а): Д44 К62, Д19 К62 НДС


Akulina, у Вас опечатка: по кредиту вместо 62 счета должен быть счет 60.


Спасибо за поправку.
Ирина 812 257 баллов
 
Спасибо за ответы, отнесла поступление и реализацию на 44 счет, возникли еще вопросы какой выбрать субконто по видам затрат: материальные расходы или транспортные и на 90 счет как я поняла относится при закрытии месяца?

Смотрят тему: Гость
Создавать новые темы и комментировать существующие могут только зарегистрированные пользователи. Для этого нужно войти на сайт под своим именем или зарегистрироваться — это просто.
Контур-Экстерн
Отчетность через Интернет во все контролирующие органы
Самая популярная в России система интернет-отчетности в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, РАР, РПН и др. Бесплатный роуминг, круглосуточная техподдержка.

закрыть

Закладка перемещена в  Отменить перемещение