Задача: составить проводки

Здравствуйте,помогите пожалуйста....и нужна проверка проводок
1)Акцептован счет-фактура рекламного агентства за рекламные услуги отпускная цена 25 600 Дт26 Кт 76
НДС по счету-фактуре 4608 дт19 кт 76
2)По данным табелей начислена заработная плата:
основным работникам 154738 Дт 20 кт 70
обслуживающему персоналу 20472 дт 25 кт 70
пособие по временной нетрудоспособности 27071 дт 69 кт 70
3)По смете образуется резерв на отпуска:
основным работникам 7070 Дт 20 кт 96
обслуживающему персоналу 3017 дт 25 кт 96
4)Справка бухгалтерии.
Начислен ЕСН:
В фонд социального страхования и обеспечения:дт 20 кт 69.1 5866,149
В фонд обязательного медицинского страхования дт 20 кт 69.3 4045,62
В пенсионный фонд дт 20 кт 69.2 52593,06
5)Справка бухгалтерии. Удержаны из заработанной платы:
Налог на доходы физических лиц по ставке 13% дт 70 кт 68 26296,53
6)Выписка из расчетного счета, денежный чек № 1234
получены денежные средства в кассу для выдачи заработной платы 135 280 Дт 50 Кт 51
7)Платежная ведомость за март
выдана из кассы заработная плата работникам 135 280 дт 70 кт 50
8)Справка бухгалтерии.
Начислена амортизация:
основных средств Дт 26 кт 02 516
нематериальных активов дт 20 кт 05 3017
9)Акцептован счет-фактура подрядчика за капитальный ремонт здания офиса дт 20 кт 60 11888
НДС по счету-фактуре дт 19 кт 60 2139
10)Выписка из расчетного счета
Платежное поручение № 345
оплачено подрядчику за капитальный ремонт офиса 14 027 дт 60 кт 51
11)Расчет бухгалтерии
Списываются
общехо¬зяйственные расходы 29 133? дт 20 кт 26
12)Акт выполненных работ:
Реализованы работы по ремонту помещений
Цена реализации230 000 дт 62 кт 46
НДС 41400 дт 46 кт 76
дальше запуталась в проводках( помогите,пожалуйста
13)
Акт выполненных работ:
Реализованы работы по капитальному ремонту
Цена реализации 250000
НДС 45 000
14)Выявляется финансовый результат от реализации всех видов работ (как посчитать результат?)
15)Выписка из расчетного счета, платежное по¬ручение № 43 1
Поступили денежные средства
от покупателей за реализованные работы 566400
16)Выписка из расчетного счета, платежное по¬ручение № 1152
оплачено рекламному агентству за услуги 30208
17)Расчет бухгалтерии:
принимается НДС в зачет 4608

собираете все суммы, отраженные по счету 90, вычитаете из суммы по кредиту сумму по дебету, получаете финансовый результат (только до этого я не увидела проводки по списанию затрат за месяц с 20 счета на 90)



Д 68 К 19

8)Справка бухгалтерии.
Начислена амортизация:
основных средств Дт 26 кт 02 516 - ОС для управленческих нужд используются?
нематериальных активов дт 20 кт 05 3017

в задании просто написано :начислена амортизация ОС, поэтому и не знаю куда отнести.
9)получается Дт 26 Кт 60 ?

12) выручка с ндс? я так понимаю, цена реализации + ндс,Т.Е. 41 400+230000=271 400
и проводка Дт 68 Кт 90 - отдельно НДС?,Т.Е. 41400

11)Расчет бухгалтерии
Списываются
общехо¬зяйственные расходы 29 133? дт 20 кт 26
правильно ли я посчитала общехозяйственные расходы,такая цифра? и на счет проводки не уверена

14)Выявляется финансовый результат от реализации всех видов работ (как посчитать результат?)

собираете все суммы, отраженные по счету 90, вычитаете из суммы по кредиту сумму по дебету, получаете финансовый результат (только до
этого я не увидела проводки по списанию затрат за месяц с 20 счета на 90)

не поняла...мы просто это не проходили,поэтому я теряюсь. Что за проводки по списанию затрат за месяц с 20 счета на 90 и как они делаются?
объясните,пожалуйста.

15) Дт 51 Кт 62 или 76?

Спасибо огромное

тогда наверно можно и 26 счет,


да



извиняюсь, первая проводка правильно - 271 400,
вторая, конечно - Д90 К 68 на сумму 41400



цифры не считала, проводка правильная




каждый месяц происходит закрытие месяца, определяется финансовый результат, он определяется на счетах 90 (по обычной деятельности)и 91 (по прочим операциям - их у нас в задаче нет). Для этого все затраты, отраженные в течении месяца на затратных счетах, списываются на 90 счет (в нашем случае). Проводка Д90 К20 (таким образом мы формируем себестоимость произведенных нами работ)



в 12 и 13 пунктах проводки Д90 К 62, соответственно счет какой будет по КЗ закрываться?

16) Д76 К51 - т.к. в первой проводке на 76 счет начислили

14)Выявляется финансовый результат от реализации всех видов работ (как посчитать результат?)
ТАК...
90
ДТ КТ
41 400 230 000
45 000 295 000
ПОЛУЧАЕТСЯ 525 000( сумма по кредиту) - 86 400 (сумма пр дебету) = 438 600 - финансовый результат?
и проводка дт 90 кт 20 и сумма 438 600 ???