Эвелина06спросил16 сентября 2014 в 09:55
 156 просмотров 

Как учесть в 1С начисление и вычет по НДС за агента?

Добрый день.
 у нас 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80)    Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.60.4)
Организация на ОСНО.
Подскажите пжта, купили товар у госпредприятия, 6 договоров без НДС.
НДС в договоре  прописан отдельно, что мы должны его сами уплатить.
Оприходовали без ндс этот товар.
НДС уплатили за эти 6 договоров 1( одной платежкой)

Как показать в 1С  начисление НДС  и вычет его, чтобы  начисление и вычет попадали в Декларацию по НДС
Спасибо заранее.
Новый вопрос Ответить
Добрый день!
Такой вопрос уже обсуждался в теме Отражение НДС налогового агента в книге покупок в 1С Бухгалтерия предприятия .
Выполните все действия в строго указанной последовательности, если что-то пойдет не так, то пишите, поможем. Там иностранец, но все различие - это указание в договоре вид агентского договора.
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
Эвелина06Автор вопроса
2 балла
Программа пишет, что не обнаружены данные  для регистрации данных счета-фактуры налогового агента
что делаем не так?
Выполните последовательно все действия, перезаполните и перепроведите документы, так как указано в теме по ссылке.
Эвелина06Автор вопроса
2 балла
все равно не получается, пишет, что нет данных для регистрации счет-фактуры. На основании платежа не делается. Создали сами счет-фактуру.  

а где это? у нас нет этого в помощнике

Помощник по учету НДС - Формирование записей книги продаж - Закладка "Начислен к уплате"
  "Помощник" - Формирование записей книги продаж - закладка "Вычет НДС по налоговому агенту"
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
Вы всю тему прочитали? Там есть вложенный документ со скринами. По пункту 6, я ошиблась и принесла свои извинения чуть ниже, это книга покупок, а не продаж.
Эвелина06Автор вопроса
2 балла
Все получилось, спасибо. Неверно оприходовали товар, без ндс...,  и в оплате не отразили ндс, вот и не заполнялась счет-фактура на основании платежа
В Декларацию все попало, как нужно,  а анализ налогового учета  по ндс вообще ужасный стал , у нас к уплате должен быть, а там стоит к возмещению из-за этого агентского ндс
Цитата (Эвелина06):Все получилось, спасибо. Неверно оприходовали товар, без ндс...,  и в оплате не отразили ндс, вот и не заполнялась счет-фактура на основании платежа
В Декларацию все попало, как нужно,  а анализ налогового учета  по ндс вообще ужасный стал , у нас к уплате должен быть, а там стоит к возмещению из-за этого агентского ндс
Анализ налогового учета - это отчет и попытка программно выявить возможные ошибки. К этому надо так и относится, как отчету и ключевое слово в предыдущем предложении "возможные".
Заполнить, проверить и сдать новый расчет 4-ФСС через «Контур.Экстерн»
Эвелина06Автор вопроса
2 балла
и ничего с этим не сделать? книга покупок и продаж верные, а анализ неправильный..Начисление (по анализу агентского ндс) задвоилось по агенту , а вычет в 5 раз увеличен по агентскому ндс, чем должен быть. Перепровели много раз и ничего...