Здравствуйте. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2152) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.41.51)
Только перешли на 8.3 и возникла следующая проблема. Шьем продукцию, вводим документ Отчет производства за смену,затем на основании вводим документ реализация услуг по переработке, все проводки по этим документам полностью устраивают.
Но после проведения закрытия месяца по счету 20.02 появляется дебетовый остаток. Точнее появляются проводки Дт90.02.1 Кт20.02 с минусовой суммой по регламентной операции Корректировка стоимости номенклатуры.
В 8.2 Эти проводки тоже были, но на другие суммы и по документу Закрытие счетов 20,23,25,26 шли проводки Дт20.02-Кт20.01.1 (корректировка выпуска продукции(услг)), в итоге по 20.02 счету остатков не было.
Подскажите, пожалуйста, что с остатками делать?
Только перешли на 8.3 и возникла следующая проблема. Шьем продукцию, вводим документ Отчет производства за смену,затем на основании вводим документ реализация услуг по переработке, все проводки по этим документам полностью устраивают.
Но после проведения закрытия месяца по счету 20.02 появляется дебетовый остаток. Точнее появляются проводки Дт90.02.1 Кт20.02 с минусовой суммой по регламентной операции Корректировка стоимости номенклатуры.
В 8.2 Эти проводки тоже были, но на другие суммы и по документу Закрытие счетов 20,23,25,26 шли проводки Дт20.02-Кт20.01.1 (корректировка выпуска продукции(услг)), в итоге по 20.02 счету остатков не было.
Подскажите, пожалуйста, что с остатками делать?
Прикреплен 1 файл: