Здравствуйте!
Веду предприятие, оказывающее услуги по проектированию зданий и сооружений - УСНО 6%
Помимо работ, выполняемых непосредственно сотрудником (директором), привлекаются физические лица для оказанию услуг по проектированию вентилирования, газопровода и пр.
С данными контрагентами предприятие расчитывается как с физ лицами по договорам разового подряда.
Например:
10 марта необходимо было оплатить ф.л. Лицо Физическое Обыкновенное 100 000 руб. в т.ч. 13 000 ндфл - за проектирование вентиляции по договору подряда с ф.л. № ЛФО -03-16 -1.
Первой платежкой я выплачию сумму ндфл с подробной расшифровкой в интернет-банке, второй - непосредственно сумму дохода
и таких операций может быть любое количество - иногда 5-6, иногда более 30 - и всегда в разные числа месяца
Скажите - как заносить эти данные в ф.6-НДФЛ -и нужно ли это делать
Взял данное изображение на одном из форумов...
Строки 100 - 140 - первого так сказать параграфа - описывают сумму дохода работников за январь 2016г. ( как я понимаю)
С заполнением з/пл и ндфл с нее непосредственно сотрудника организации вопросов не возникает - там все предельно ясно
Но как внести данные по расчетам со сторонними физическими лицами? Теми же датами , что и с сотрудником организации ( хотя это и не так)
Или же эти суммы вообще не вносятся в форму?
И дополнительный вопрос - необходимо ли сдавать годовую НДФЛ с реестром и отдельными справками 2НДФЛ по этим физическим лицам?
Заранее благодарю!
Веду предприятие, оказывающее услуги по проектированию зданий и сооружений - УСНО 6%
Помимо работ, выполняемых непосредственно сотрудником (директором), привлекаются физические лица для оказанию услуг по проектированию вентилирования, газопровода и пр.
С данными контрагентами предприятие расчитывается как с физ лицами по договорам разового подряда.
Например:
10 марта необходимо было оплатить ф.л. Лицо Физическое Обыкновенное 100 000 руб. в т.ч. 13 000 ндфл - за проектирование вентиляции по договору подряда с ф.л. № ЛФО -03-16 -1.
Первой платежкой я выплачию сумму ндфл с подробной расшифровкой в интернет-банке, второй - непосредственно сумму дохода
и таких операций может быть любое количество - иногда 5-6, иногда более 30 - и всегда в разные числа месяца
Скажите - как заносить эти данные в ф.6-НДФЛ -и нужно ли это делать
Взял данное изображение на одном из форумов...
Строки 100 - 140 - первого так сказать параграфа - описывают сумму дохода работников за январь 2016г. ( как я понимаю)
С заполнением з/пл и ндфл с нее непосредственно сотрудника организации вопросов не возникает - там все предельно ясно
Но как внести данные по расчетам со сторонними физическими лицами? Теми же датами , что и с сотрудником организации ( хотя это и не так)
Или же эти суммы вообще не вносятся в форму?
И дополнительный вопрос - необходимо ли сдавать годовую НДФЛ с реестром и отдельными справками 2НДФЛ по этим физическим лицам?
Заранее благодарю!