Расходы по УСН (15%) не попадают в КУДиР в 1С 8.3

Question

Добрый день! 1.с Бух8.3...Подскажите пож-та...организация у физ лица арендует авто и помещение...я делаю приход-услуги (акт создается) , потом захожу НДФЛ операции-создаю операцию учета НДФЛ...все заполняю, перечисляю Физ лицу и в налоговую...Только расход по УСН 15%, в КУДИР не попадает(((Что делать?

Ann-Nancy · Accepted Answer

Добрый день!Цитата (Юлия19):1.с Бух8.3Нужно вести еще и документ: "Запись книги доходов и расходов" (это и для Бухгалтерии ред.2, и для Бухгалтерии ред.3)

Юлия Радская · Answer

Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.

Юлия19 · Answer

спасибо Большое, 3-й день уже убиваю на решение этой проблемы, можете еще подсказать, я не разу не делала, мне надо будет номер акт или операции НДФЛ? если можно опишите пож-та&#128531;

Ann-Nancy · Answer

Юлия, напишите в какой конфигурации работаете (что бы не было бессодержательного разговора).
Как найти нужную информацию по конфигурации - выше написала Юлия Радская

Юлия19 · Answer

Ann-Nancy,&#160;Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.260) (http://v8.1c.ru/buhv8/) Copyright (С)

Ann-Nancy · Answer

Меню "Операции" - раздел УСН - "Записи книги доходов и расходов УСН". Добавляете новый документ.
Согласно п.2 статьи 346.17 НК РФ расходы по УСН признаются при выполнении двух условий:
1 - материалы (услуги) получены и оприходованы; 2 - материалы (услуги) оплачены. Т.е. берется последняя из двух дат.
У вас последней из дат будет перечисление НДФЛ в бюджет. Следовательно, в поле "Дата, № первичного документа" вносите реквизиты платежного поручения по уплате НДФЛ в бюджет.

Юлия19 · Answer

Ann-Nancy,

Юлия19 · Answer

Ann-Nancy, я выше отправила скриншот, у меня теперь это строкой сумма не садится...а ниже это же сумма сидит...как будто дублирующий документ((( выручайте&#128591;

Ann-Nancy · Answer

Организацию выберете.

Юлия19 · Answer

выбирала, всеравно(((

Ann-Nancy · Answer

Очень хорошо ложится в книгу доходов и расходов. Проверено на релизе &#160;3.0.44.115

Юлия19 · Answer

﻿Вот как у меня выглядит﻿

Ann-Nancy · Answer

Цепочка: Начисление заработной платы - Ведомость на выдачу заработной платы - Выдача наличности (перечисление по банку) соблюдается?
При перечисление НДФЛ с з/п сотрудников перейдите по гиперссылке "Разбить по сотрудникам" и проверяйте, правильно ли отражен уплаченный НДФЛ по каждому сотруднику.

Юлия19 · Answer

я арендую у физ лиц, не сотрудника) Я вам наверно надоела, но правильно будет, если я формирую КУДИР и при 5 столбцах, дублирующей суммы нет, просто отражается НДФЛ) &#160;Это происходит когда делаю записи в КУДИР)

Юлия19спросил24 сентября 2016 в 12:13 483 просмотра Работа в 1С  Расходы по УСН (15%) не попадают в КУДиР в 1С 8.3 Добрый день! 1.с Бух8.3...Подскажите пож-та...организация у физ лица арендует авто и помещение...я делаю приход-услуги (акт создается) , потом захожу НДФЛ операции-создаю операцию учета НДФЛ...все заполняю, перечисляю Физ лицу и в налоговую...Только расход по УСН 15%, в КУДИР не попадает(((Что делать? Новый вопрос Ответить



Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Попробовать бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

Ann-Nancy г. Благовещенск173 952 балла 24 сентября 2016 в 15:59 Добрый день! Цитата (Юлия19):1.с Бух8.3 Нужно вести еще и документ: "Запись книги доходов и расходов" (это и для Бухгалтерии ред.2, и для Бухгалтерии ред.3) 24 сентября 2016

Юлия19Автор вопроса 5 баллов 24 сентября 2016 в 16:33 спасибо Большое, 3-й день уже убиваю на решение этой проблемы, можете еще подсказать, я не разу не делала, мне надо будет номер акт или операции НДФЛ? если можно опишите пож-та😓 24 сентября 2016

Ann-Nancy г. Благовещенск173 952 балла 24 сентября 2016 в 16:44 Юлия, напишите в какой конфигурации работаете (что бы не было бессодержательного разговора). Как найти нужную информацию по конфигурации - выше написала Юлия Радская 24 сентября 2016

Юлия19Автор вопроса 5 баллов 24 сентября 2016 в 19:09 Ann-Nancy, Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.260) (http://v8.1c.ru/buhv8/) Copyright (С) 24 сентября 2016

Конструктор учетной политики Составьте учетную политику на 2024 год Составить бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

Ann-Nancy г. Благовещенск173 952 балла 25 сентября 2016 в 07:43 Меню "Операции" - раздел УСН - "Записи книги доходов и расходов УСН". Добавляете новый документ. Согласно п.2 статьи 346.17 НК РФ расходы по УСН признаются при выполнении двух условий: 1 - материалы (услуги) получены и оприходованы; 2 - материалы (услуги) оплачены. Т.е. берется последняя из двух дат. У вас последней из дат будет перечисление НДФЛ в бюджет. Следовательно, в поле "Дата, № первичного документа" вносите реквизиты платежного поручения по уплате НДФЛ в бюджет. 25 сентября 2016

Юлия19Автор вопроса 5 баллов 25 сентября 2016 в 19:06 Ann-Nancy, Прикреплен 1 файл: ндфл.jpg 25 сентября 2016

Юлия19Автор вопроса 5 баллов 25 сентября 2016 в 19:09 Ann-Nancy, я выше отправила скриншот, у меня теперь это строкой сумма не садится...а ниже это же сумма сидит...как будто дублирующий документ((( выручайте🙏 25 сентября 2016 (Изменено)

Ann-Nancy г. Благовещенск173 952 балла 26 сентября 2016 в 04:51 Организацию выберете. 26 сентября 2016

Сдайте электронную отчетность во все контролирующие органы через интернет Сдать бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

Юлия19Автор вопроса 5 баллов 26 сентября 2016 в 09:58 выбирала, всеравно((( 26 сентября 2016

Ann-Nancy г. Благовещенск173 952 балла 26 сентября 2016 в 17:27 Очень хорошо ложится в книгу доходов и расходов. Проверено на релизе 3.0.44.115 Прикреплено 2 файла: Безымянный.jpg Безымянный2.jpg 26 сентября 2016

Юлия19Автор вопроса 5 баллов 27 сентября 2016 в 19:50 Вот как у меня выглядит Прикреплен 1 файл: ндфл.jpg 27 сентября 2016

Ann-Nancy г. Благовещенск173 952 балла 4 октября 2016 в 13:40 Цепочка: Начисление заработной платы - Ведомость на выдачу заработной платы - Выдача наличности (перечисление по банку) соблюдается? При перечисление НДФЛ с з/п сотрудников перейдите по гиперссылке "Разбить по сотрудникам" и проверяйте, правильно ли отражен уплаченный НДФЛ по каждому сотруднику. 4 октября 2016 (Изменено)

Пройти подготовку на соответствие профстандарту «Бухгалтер» при ОСНО Подать заявку Реклама 16+. АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур». Реквизиты

Юлия19Автор вопроса 5 баллов 8 октября 2016 в 19:50 я арендую у физ лиц, не сотрудника) Я вам наверно надоела, но правильно будет, если я формирую КУДИР и при 5 столбцах, дублирующей суммы нет, просто отражается НДФЛ) Это происходит когда делаю записи в КУДИР) 8 октября 2016