Nadezhdamilспросил22 июля 2020 в 17:08
 41 просмотр 

Как заполнить расчет 6-НДФЛ за 1-й квартал 2020 года?

Добрый день. Подскажите с 1 кв 2020 года
Наша организация ОСНО, в апреле мы попали в список непрерывно работающих организаций. Часть сотрудников перешла на удаленный режим работы. Зарплата за март была выплачена 31.03.2020 г. НДФЛ выплачен 06.04.2020 г. 6-ндфл за первый квартал выглядит так:
стр. 100 - 31.01.20 г
стр. 110 - 31.01.20 г
стр 120 - 03.02.20 г
февраль:
стр. 100 - 28.02.20 г
стр 110 - 28.02.20 г
стр 120 - 02.03.20 г.
март не попал...
Новый вопрос Ответить
г. Ростовская область305 253 балла
Добрый день,
Цитата (Nadezhdamil):март не попал...
Если вы и раньше отражали блок в переходящими датами в периоде завершения операции в соответствии с Письмом от 24.10.16 № БС-4-11/20126@, то правильно, что не попал, блок с з/пл за март будет отражен в отчете за полугодие:
100 - 31.03.2020 (п. 2 ст. 223 НК)
110 - 31.03.2020 (п. 4с т. 226 НК)
120 - 01.04.2020 (п. 6 ст. 226 НК)

А вот дата перечисления НДФЛ у вас 06.04.2020 - будут пени по НДФЛ (ст. 75 НК), т.к. должны были перечислить не позднее 01.04.2020.
Заполнить, проверить и сдать 6‑НДФЛ и РСВ через интернет
NadezhdamilАвтор вопроса
32 балла
geomech, да это понятно. Спасибо за ответ.
г. Ростовская область305 253 балла
Nadezhdamil, Рада была помочь. Удачи Вам и будьте здоровы.