Olli96спросила25 июля 2020 в 13:35
 47 просмотров 

Нужно ли сдавать уточненные декларации по НДС при получении корректировочных счетов-фактур?

Добрый день, организация на ОСНО.
В 2 кв. 2020 было получено много корректировочных с/ф от поставщика на изменение количества товара, причем с/ф, которые корректируются - это с/ф 1 кв.20г. и есть 4 кв. 19г.
Я правильно понимаю, что сейчас мне нужно будет сдать уточненные декларации по НДС за 1 кв.20 и 4 кв.19?
Или же все эти изменения отражаются в доп.листах к 2 кв. 20г. и этого достаточно?
Спасибо
Новый вопрос Ответить
г. Астрахань224 363 балла
Цитата (Olli96):В 2 кв. 2020 было получено много корректировочных с/ф от поставщика на изменение количества товара, причем с/ф, которые корректируются - это с/ф 1 кв.20г. и есть 4 кв. 19г.
Здравствуйте. Подписанные ДС к договору на эти изменения есть ?
Опасаетесь блокировки счета?
Подключите сервис «Контроль рисков для бизнеса»
Olli96Автор вопроса
г. Екатеринбург7 баллов
Важный бух, ДС нет.
По факту это был возврат товара
г. Астрахань224 363 балла
Цитата (Olli96):По факту это был возврат товара
А каким первичным документом этот возврат оформлен ?
Olli96Автор вопроса
г. Екатеринбург7 баллов
Важный бух, 
Никаким документом возврат не оформлялся (не брак, не претензия), руководитель договорился.
Сверьтесь с контрагентами через интернет
г. Астрахань224 363 балла
Цитата (Olli96):Никаким документом возврат не оформлялся (не брак, не претензия), руководитель договорился.
Договорился договор считать ошибкой ?
Olli96Автор вопроса
г. Екатеринбург7 баллов
Важный бух, 
По факту сроки возврата товара прошли, но т.к. товар надлежащего качества и с контрагентом работаем давно, они согласились забрали товар, даже тот, который был получен нами еще в 4 кв. 19 г. На все эти возвраты они оформили корректировочные с/ф текущим периодом (2 кв. 20г.). Договор по прежнему действующий. Товар был возвращен частично.

Важный бух, 
Ответ нашла, спасибо