Как заполнить декларацию по НДС?

Question

Добрый день!
Как заполнить декларацию НДС, если было только одна операция по оплате рекламы. а деятельности больше не было?

Александра Кривошеева · Accepted Answer

Добрый день. Вопрос перемещен. Пожалуйста, обращайте внимание на раздел, в котором Вы размещаете вопрос. Читайте правила форума.

IgorNevsky · Accepted Answer

Цитата (юлия79):Услуги по рекламе скорее всего оплачены без НДС.Если не так- опровергните.Реализации у вас не было.Получается декларация по НДС будет "нулевой".

Коллега, откуда такие поспешные выводы? Почему без НДС?
Без НДС - возможно, только наружная реклама. Остальные в общем случае облагаются НДС.
Так что в любом случае нужны подробности.
Кстати, если не было реализации (и авансов полученных), то декларацию, скорее всего, действительно лучше сделать нулевой, а вычет НДС по рекламе, даже если он есть, заявить тогда, когда реализация появится - иначе спор с налоговиками неминуем.
Удачи!

IgorNevsky · Accepted Answer

Цитата (Кай88):есть счет на аванс который оплачивался, в сумму включен НДС. 243 540 из них НДС 36 990.

А сами услуги оказаны? Если да, то должны быть акт и счет-фактура.
Если их пока нет - декларация точно нулевая.
Если есть - см. мой пост выше.

IgorNevsky · Accepted Answer

Цитата (Кай88):Да услуги оказаны уже (в отчетном периоде). Только что обнаружил. Оказывается они нам отправили счет фактуру и акт оказ. услуг. под датой 01.10.2011. А счет оплачена была в отчетный период. то как в этом случае будет выглядеть декларация по НДС?

Коллега, советую Вам внимательнее относиться и к документам, и к сообщениям выше.
Раз документы от 01.10.2011, то есть уже 4 квартала, то декларация за 3 квартал - нулевая.
А в 4 квартале будет вычет по НДС.
Кстати, чтобы внести ясность: для применения вычета по НДС оплата - в общем случае - не требуется с 1 января 2006 года.
Удачи!

Грек Вера · Answer

оплатили за рекламу, а какие документы есть от исполнителя? сч-ф на аванс? акт о выполненных работах и сч-фактура с НДС?

юлия79 · Answer

Добрый день!Цитата (Кай88):Добрый день! Как заполнить декларацию НДС, если было только одна операция по оплате рекламы. а деятельности больше не было?Услуги по рекламе скорее всего оплачены без НДС.Если не так- опровергните.Реализации у вас не было.Получается декларация по НДС будет "нулевой".

Кай88 · Answer

есть счет на аванс который оплачивался, в сумму включен НДС. 243 540 из них НДС 36 990.

Кай88 · Answer

Да услуги оказаны уже (в отчетном периоде). Только что обнаружил. Оказывается они нам отправили счет фактуру и акт оказ. услуг. под датой 01.10.2011. А счет оплачена была в отчетный период. то как в этом случае будет выглядеть декларация по НДС?

Кай88 · Answer

Благодарю вас, за совет! Мне как человеку встающему на путь благородной профессии, это как воздух нужен.

Кай88спросил7 октября 2011 в 09:57 2 192 просмотра НДФЛ  Как заполнить декларацию по НДС? Добрый день! Как заполнить декларацию НДС, если было только одна операция по оплате рекламы. а деятельности больше не было? Новый вопрос Ответить

Грек Вера г. Москва21 502 балла 7 октября 2011 в 10:02 оплатили за рекламу, а какие документы есть от исполнителя? сч-ф на аванс? акт о выполненных работах и сч-фактура с НДС? 7 октября 2011

Подайте уведомление об исчисленных суммах НДФЛ Подать бесплатно

Александра Кривошеева Консультант 7 октября 2011 в 10:06 Добрый день. Вопрос перемещен. Пожалуйста, обращайте внимание на раздел, в котором Вы размещаете вопрос. Читайте правила форума. 7 октября 2011

юлия79 г. Омск460 518 баллов 7 октября 2011 в 10:08 Добрый день! Цитата (Кай88):Добрый день! Как заполнить декларацию НДС, если было только одна операция по оплате рекламы. а деятельности больше не было? Услуги по рекламе скорее всего оплачены без НДС.Если не так- опровергните.Реализации у вас не было.Получается декларация по НДС будет "нулевой". 7 октября 2011

IgorNevsky Консультант 7 октября 2011 в 10:13 Цитата (юлия79):Услуги по рекламе скорее всего оплачены без НДС.Если не так- опровергните.Реализации у вас не было.Получается декларация по НДС будет "нулевой". Коллега, откуда такие поспешные выводы? Почему без НДС? Без НДС - возможно, только наружная реклама. Остальные в общем случае облагаются НДС. Так что в любом случае нужны подробности. Кстати, если не было реализации (и авансов полученных), то декларацию, скорее всего, действительно лучше сделать нулевой, а вычет НДС по рекламе, даже если он есть, заявить тогда, когда реализация появится - иначе спор с налоговиками неминуем. Удачи! 7 октября 2011

Кай88Автор вопроса г. Москва0 баллов 7 октября 2011 в 10:14 есть счет на аванс который оплачивался, в сумму включен НДС. 243 540 из них НДС 36 990. 7 октября 2011 (Изменено)

Рассчитывайте зарплату с учетом повышения МРОТ с 1 января Рассчитать бесплатно

IgorNevsky Консультант 7 октября 2011 в 10:20 Цитата (Кай88):есть счет на аванс который оплачивался, в сумму включен НДС. 243 540 из них НДС 36 990. А сами услуги оказаны? Если да, то должны быть акт и счет-фактура. Если их пока нет - декларация точно нулевая. Если есть - см. мой пост выше. 7 октября 2011

Кай88Автор вопроса г. Москва0 баллов 7 октября 2011 в 10:31 Да услуги оказаны уже (в отчетном периоде). Только что обнаружил. Оказывается они нам отправили счет фактуру и акт оказ. услуг. под датой 01.10.2011. А счет оплачена была в отчетный период. то как в этом случае будет выглядеть декларация по НДС? 7 октября 2011 (Изменено)

IgorNevsky Консультант 7 октября 2011 в 10:38 Цитата (Кай88):Да услуги оказаны уже (в отчетном периоде). Только что обнаружил. Оказывается они нам отправили счет фактуру и акт оказ. услуг. под датой 01.10.2011. А счет оплачена была в отчетный период. то как в этом случае будет выглядеть декларация по НДС? Коллега, советую Вам внимательнее относиться и к документам, и к сообщениям выше. Раз документы от 01.10.2011, то есть уже 4 квартала, то декларация за 3 квартал - нулевая. А в 4 квартале будет вычет по НДС. Кстати, чтобы внести ясность: для применения вычета по НДС оплата - в общем случае - не требуется с 1 января 2006 года. Удачи! 7 октября 2011

Кай88Автор вопроса г. Москва0 баллов 7 октября 2011 в 10:46 Благодарю вас, за совет! Мне как человеку встающему на путь благородной профессии, это как воздух нужен. 7 октября 2011

Получите ЭЦП на бухгалтера без визита в госорганы и отчитывайтесь по доверенности Получить через час