Кай88спросил7 октября 2011 в 09:57
 2 192 просмотра 

Как заполнить декларацию по НДС?

Добрый день!
Как заполнить декларацию НДС, если было только одна операция по оплате рекламы. а деятельности больше не было?
Новый вопрос Ответить
г. Москва21 502 балла
оплатили за рекламу, а какие документы есть от исполнителя? сч-ф на аванс? акт о выполненных работах и сч-фактура с НДС?
Подайте уведомление об исчисленных суммах НДФЛ
Добрый день. Вопрос перемещен. Пожалуйста, обращайте внимание на раздел, в котором Вы размещаете вопрос. Читайте правила форума.
г. Омск460 518 баллов
Добрый день!
Цитата (Кай88):Добрый день!
Как заполнить декларацию НДС, если было только одна операция по оплате рекламы. а деятельности больше не было?


Услуги по рекламе скорее всего оплачены без НДС.Если не так- опровергните.Реализации у вас не было.Получается декларация по НДС будет "нулевой".
Цитата (юлия79):Услуги по рекламе скорее всего оплачены без НДС.Если не так- опровергните.Реализации у вас не было.Получается декларация по НДС будет "нулевой".

Коллега, откуда такие поспешные выводы? Почему без НДС?
Без НДС - возможно, только наружная реклама. Остальные в общем случае облагаются НДС.
Так что в любом случае нужны подробности.
Кстати, если не было реализации (и авансов полученных), то декларацию, скорее всего, действительно лучше сделать нулевой, а вычет НДС по рекламе, даже если он есть, заявить тогда, когда реализация появится - иначе спор с налоговиками неминуем.
Удачи!
Кай88Автор вопроса
г. Москва0 баллов
есть счет на аванс который оплачивался, в сумму включен НДС. 243 540 из них НДС 36 990.
Рассчитывайте зарплату с учетом повышения МРОТ с 1 января
Цитата (Кай88):есть счет на аванс который оплачивался, в сумму включен НДС. 243 540 из них НДС 36 990.

А сами услуги оказаны? Если да, то должны быть акт и счет-фактура.
Если их пока нет - декларация точно нулевая.
Если есть - см. мой пост выше.
Кай88Автор вопроса
г. Москва0 баллов
Да услуги оказаны уже (в отчетном периоде). Только что обнаружил. Оказывается они нам отправили счет фактуру и акт оказ. услуг. под датой 01.10.2011. А счет оплачена была в отчетный период. то как в этом случае будет выглядеть декларация по НДС?
Цитата (Кай88):Да услуги оказаны уже (в отчетном периоде). Только что обнаружил. Оказывается они нам отправили счет фактуру и акт оказ. услуг. под датой 01.10.2011. А счет оплачена была в отчетный период. то как в этом случае будет выглядеть декларация по НДС?

Коллега, советую Вам внимательнее относиться и к документам, и к сообщениям выше.
Раз документы от 01.10.2011, то есть уже 4 квартала, то декларация за 3 квартал - нулевая.
А в 4 квартале будет вычет по НДС.
Кстати, чтобы внести ясность: для применения вычета по НДС оплата - в общем случае - не требуется с 1 января 2006 года.
Удачи!
Кай88Автор вопроса
г. Москва0 баллов
Благодарю вас, за совет! Мне как человеку встающему на путь благородной профессии, это как воздух нужен.
Составить штатное расписание по готовому шаблону