Danteспросил21 апреля 2021 в 15:16
 730 просмотров 

Страховые взносы в ФСС попадают в раздел 4 КУДиР по начислению, а не по уплате: как это исправить в 1С 3.0?

Добрый день.
Помогите, пож-та, разобраться.
ИП на УСН «Доходы». Делаю расчет авансового платежа за 1 квартал 2021 года. Программа:» 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.91.36)».
В раздел 4 КУДИР «Уменьшение налога» страховые взносы нас соц.страхование (ФСС) попадают по начислению, а не по уплате. Т.е. в 1 квартале 2021 страховые взносы в ФСС были оплачены 10.02.21 и 10.03.21. А в Кудир программа ставит взносы в ФСС, которые начислены с зарплаты сотрудников за соответствующий месяц,  т.е. 31.01.21, 28.02.21, 31.03.21.
Я так понимаю, проблема в том, что с 01 января 2021 перешли на прямые выплаты ФСС и у нас осталась на сч.69.01 сумма не зачтённых расходов по больничным, которые с 2021 года уже нельзя зачитывать в счет оплаты страховых взносов, а необходимо возместить напрямую из ФСС. Этот остаток невозмещенных расходов на счете 69.01. на 01.01.21 больше , чем начисленные взносы за 1 квартал 2021.
Подскажите, пож-та, что надо сделать в программе, чтобы страх.взносы в ФСС попадали в КУДИР по оплате? Перенос 01.01.21 сальдо со счета 69.01 на другой счет не помог, программа считает сумму перевода сальдо как оплату.
Новый вопрос Ответить
Добрый день.
Да, проблема в том, что программа видит переплату и потому учитывает взносы на момент начисления.
Цитата (Dante):Перенос 01.01.21 сальдо со счета 69.01 на другой счет не помог, программа считает сумму перевода сальдо как оплату.
А Вы каким образом пытались перенести и на какой счёт?
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
DanteАвтор вопроса
28 баллов
Александра Кривошеева, добрый день.
Делала ручную проводку Д76.01.9 К69.01 на сумму сальдо.
Сам расчет зарплаты я веду в ЗУП. А в бухгалтерию проводки делаю общими суммами. Может ещё в этом проблема.
Цитата (Dante):Делала ручную проводку Д76.01.9 К69.01 на сумму сальдо.
А если попробовать сторнировать в межотчётном периоде начисление на 69 счёт и провести как самостоятельную операцию начисление сразу на 76 счёт?
Только обязательно сохраните резервную копию базы, прежде чем начать экспериментировать.
DanteАвтор вопроса
28 баллов
Александра Кривошеева, спасибо.
Попробую.

Цитата (Александра Кривошеева):А если попробовать сторнировать в межотчётном периоде начисление на 69 счёт и провести как самостоятельную операцию начисление сразу на 76 счёт?
Ура! Всё получилось. Огромное Вам спасибо.💐
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса