Екатерина21100спросил23 апреля 2021 в 10:40
 768 просмотров 

1С неверно округляет сумму НДФЛ: что делать?

Добрый день!

Программа 1С:Предприятие 8. Редакция 3,0 не верно округлила НДФЛ за март 2021г. До этого все периоды были верными.
Т.е., НДФЛ сотрудника составляет = 5 561,53, т.е. должно быть = 5 562, а программа посчитала как = 5 561, что делать?
Новый вопрос Ответить
г. Ростовская область304 943 балла
Добрый день,
Цитата (Екатерина21100):Программа 1С:Предприятие 8. Редакция 3,0 не верно округлила НДФЛ за март 2021г. До этого все периоды были верными.
Т.е., НДФЛ сотрудника составляет = 5 561,53, т.е. должно быть = 5 562, а программа посчитала как = 5 561, что делать?
Вы уверены, что программа неверно округлила?
Вы проверяли нарастающим итогом с начала года или только доход за март умножили на 13%?
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
Екатерина21100Автор вопроса
8 баллов
Цитата (geomech):Вы проверяли нарастающим итогом с начала года или только доход за март умножили на 13%?
geomech, Только доход за март.    т.е. нужно НДФЛ считать нарастающим итогом ? Вопрос удалён модератором.
г. Ростовская область304 943 балла
Цитата (Екатерина21100):Только доход за март. И такая же ситуация по копейкам вылезла и в страховых взносах, т.е. нужно НДФЛ
Конечно, в соответствии со ст. 226 НК.
Посмотрите обсуждение: https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=675395&find=unread

Вопрос о страховых взносах надо обсуждать в новой теме.
г. Омск166 474 балла
Добрый день.

А вы по одному месяцу НДФЛ не проверите.
НДФЛ считается нарастающим итогом за налоговый период, т.е за год,  ст. 216 НК РФ

Для того, чтобы проверить правильность округления вам нужно взять все начисления за январь - март и посчитать сумму НДФЛ за весь квартал, от этого значения отнять НДФЛ начисленный раннее (январь и февраль). Вот это значение и сверяйте с тем, что показывает программа.
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
Екатерина21100Автор вопроса
8 баллов
Цитата (geomech):Конечно, в соответствии со ст. 226 НК.
Посмотрите обсуждение: https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=675395&find=unread
geomech, Пересчитала нарастающим итогом. Программа не верно округлила
г. Ростовская область304 943 балла
Цитата (Екатерина21100):Пересчитала нарастающим итогом. Программа не верно округлила
Напишите в столбик доходы помесячно. Так же, НДФЛ считается по каждому физ. лицу в отдельности.
Екатерина21100Автор вопроса
8 баллов
geomech, 
Январь = 46 000 (вычетов не было)
Февраль = 45 789 (вычет на двоих детей = 2 800руб.)
Март = 45 581 (вычет на двоих детей = 2 800руб.)
Получается:
Январь: 46 000 * 13% = 5 980 руб.
Февраль: (45 789 + 46 000 - 2 800) * 13% = 11 568,57 - 5 980 = 5 588,57 (программа округлила = 5 589)
Март: (46 000 + 45 789 + 45 581 - 2800 - 2800) * 13% = 17 130,1 - 5 980 - 5 588,57 = 5 561,53 (программа округляет: 5 561 - это неверно)

Почему в 1м месяце не было вычетов на детей - не знаю. Это делал другой сотрудник.
г. Омск166 474 балла
Екатерина21100, в 1С есть хороший отчет
Зарплата и кадры - Отчеты по зарплате - Сводная справка 2 НДФЛ

Цитата (Екатерина21100):Март: (46 000 + 45 789 + 45 581 - 2800 - 2800) * 13% = 17 130,1 - 5 980 - 5 588,57 = 5 561,53 (программа округляет: 5 561 - это неверно)
Цитата (Екатерина21100):Февраль: (45 789 + 46 000 - 2 800) * 13% = 11 568,57 - 5 980 = 5 588,57 (программа округлила = 5 589)
17130,1 - 5980 - 5589 = 5561,1  , так что округляет программа верно 5561
Рассчитывайте зарплату с учетом повышения МРОТ с 1 июня
Екатерина21100Автор вопроса
8 баллов
Цитата (smv_mars):17130,1 - 5980 - 5589 = 5561,1  , так что округляет программа верно 5561
smv_mars, Вы думаете необходимо отнимать сумму без копеек за предыдущие периоды?