Света8819спросил28 сентября 2021 в 17:05
 68 просмотров 

Как закрыть счет 94 при списании испорченной продукции?

Здравствуйте. Списала испорченную продукцию с 43 счета на 94(акты есть, виновных нет)
Счет 94 не закрыт, пытаюсь через "операции введенные вручную" списать с 94 счета на 91.2, но в оборотке сумма накопившаяся так и остается по Дебету. Что я делаю не так?
Новый вопрос Ответить
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
г. Фрязино24 560 баллов
Света8819, 
Дт 91.02 Кт 94 - сумма списания.
Может вы выбрали в операции дату не входящую в период отчета?
Света8819Автор вопроса
0 баллов
hlineblik, в том то и дело, 28.09.21 сделала ручную операцию, и даже закрытие месяца на всякий случай
г. Мытищи381 151 балл
Цитата (Света8819):но в оборотке сумма накопившаяся так и остается по Дебету. Что я делаю не так?
Здравствуйте.
Если речь про ОСВ, то куда же может деться проводка, которая отражена в учете?
Всё верно.
У вас в оборотах по дебету будет в корреспонденции со счетом 43 (Д 94 К 43), а по кредиту в корреспонденции со счетом 91 (Д 91 К 94). А сальдо на конец отчетного периода без учета других операции (если были) будет нулевым.
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
г. Фрязино24 560 баллов
Цитата (Света8819):28.09.21 сделала ручную операцию,
Можно скрин данного документа?
Возможно в операции отключены проводки и они не учитываются при формировании отчетов.