cirikспросил18 октября 2021 в 16:15
 47 просмотров 

Прослеживаемый товар закуплен у российского продавца и перепродан физлицу: как заполнять отчет?

Добрый день, помогите пожалуйста разобраться мы закупаем у Российского продавца прослеживаемый товар и перепродаем физ.лицам, т.е в отчете нужно указывать компанию у которой купили и физ.лицо кому продали? Спасибо
Новый вопрос Ответить
Добрый день.
Цитата (cirik):мы закупаем у Российского продавца прослеживаемый товар и перепродаем физ.лицам, т.е в отчете нужно указывать компанию у которой купили
Да, если хотя бы кто-то один из вас с поставщиком не является плательщиком НДС.
Цитата (cirik):и физ.лицо кому продали?
Нет, подробные сведения о покупателе-ФЛ указывать не надо. Просто проставите в отчёте код 04, соответствующий розничной торговле.
Подключиться к системе электронного документооборота для целей обязательной маркировки
cirikАвтор вопроса
0 баллов
Александра Кривошеева, поставщик плательщик НДС - мы нет,  отчет делаем? Спасибо Вам большое за ответ.
Да, в таком случае обеим сторонам нужно подавать отчёт (если б в базе ФНС встретились ваши декларации по НДС, тогда бы эту сделку отражать в отчёте пришлось).
cirikАвтор вопроса
0 баллов
Цитата (Александра Кривошеева):Нет, подробные сведения о покупателе-ФЛ указывать не надо. Просто проставите в отчёте код 04, соответствующий розничной торговле.
Скажите пожалуйста, а при покупке тоже ставится код 04 или 15? Спасибо
Сдайте электронную отчетность во все контролирующие органы через интернет
По операции покупки код 15, всё верно. Полный перечень кодов можно найти в Приложении 1 к Порядку заполнения отчета, утв. приказом ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645.