Как заполнять декларацию по налогу на прибыль при наличии обособленных подразделений?

Question

Добрый день! Очень нужна помощь в заполнении декларации по налогу на прибыль с обособленными подразделениями. ГП и обособки зарегистрированы в одной налоговой, уведомление о выборе ответственного подразделения не подавали. Налог платили одним платежным поручением в целом по предприятию. Налоговая потребовала предоставить декларации с приложением 5 к листу 02. Подали уточненные декларации по ГП с приложением 5 к листу 02. И на каждую обособку отдельно. Но в налоговой сказали, что отдельно приложения подавать не надо было и что в декларации по ГП в разделе 1.1 по строке 070 должна отражаться сумма налога по предприятию в целом. При заполнении декларации в 1с в разделе 1.1 выходит сумма по головному офису. Что я делаю не так? Декларацию по ГП заполнила листы:  титульный; раздел 1.1; лист 02; приложения 5 к листу 02 (головное, 3 обособки) в приложении 5 по головному "расчет составлен" указала код1, кпп предприятия, наименование предприятия, базу по предприятию,и тд. в приложении 5 по обособкам указала кпп каждой обособки, "расчет составлен" указала код 4 и соответственно долю налоговой базы и тд. Может надо во всех приложениях 5 указать&#160; "расчет составлен"  код 1  ? Пожалуйста помогите правильно заполнить декларации. Заранее благодарю за помощь!

КоДаФ · Answer

Добрый день! То что при наличии обособок надо заполнять приложение 5 к листу 02 декларации на прибыль, я понимаю, т.е. состав декларации мне понятен. Я не понимаю, как заполнить раздел 1.1? По строке 70 раздела 1.1 должна отражаться сумма налога к уплате в региональный бюджет в целом по предприятию, когда нажимаю кнопку "заполнить подраздел 1.1 по данным декларации" подтягивается сумма только по одной обособке. В декларации заполняю лист 02, приложение 5 к листу 02 по каждой обособке. Как правильно заполнить приложение 5 к листу 02 по предприятию в целом? Если можно , подскажите пожалуйста пошагово, как правильно заполнить декларацию по налогу на прибыль с обособками для налоговой по месту регистрации предприятия. Заранее благодарю!

ирина власенко · Answer

КоДаФ,&#160;Цитата (КоДаФ):Как правильно заполнить приложение 5 к листу 02 по предприятию в целом?прил 5 в целом по предприятию НЕ заполняем.&#160; Заполняем прил 5 без ОП + прил 5 по каждому ОП

КоДаФспросил15 марта 2022 в 18:15 46 просмотров Налог на прибыль  Как заполнять декларацию по налогу на прибыль при наличии обособленных подразделений? Добрый день! Очень нужна помощь в заполнении декларации по налогу на прибыль с обособленными подразделениями. ГП и обособки зарегистрированы в одной налоговой, уведомление о выборе ответственного подразделения не подавали. Налог платили одним платежным поручением в целом по предприятию. Налоговая потребовала предоставить декларации с приложением 5 к листу 02. Подали уточненные декларации по ГП с приложением 5 к листу 02. И на каждую обособку отдельно. Но в налоговой сказали, что отдельно приложения подавать не надо было и что в декларации по ГП в разделе 1.1 по строке 070 должна отражаться сумма налога по предприятию в целом. При заполнении декларации в 1с в разделе 1.1 выходит сумма по головному офису. Что я делаю не так? Декларацию по ГП заполнила листы: титульный; раздел 1.1; лист 02; приложения 5 к листу 02 (головное, 3 обособки) в приложении 5 по головному "расчет составлен" указала код1, кпп предприятия, наименование предприятия, базу по предприятию,и тд. в приложении 5 по обособкам указала кпп каждой обособки, "расчет составлен" указала код 4 и соответственно долю налоговой базы и тд. Может надо во всех приложениях 5 указать "расчет составлен" код 1 ? Пожалуйста помогите правильно заполнить декларации. Заранее благодарю за помощь! Новый вопрос Ответить

Бухонлайн Редакция 16 марта 2022 в 19:00 Добрый день! Мы подобрали для вас материалы по теме вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными. Вопросы на форуме Декларация по налогу на прибыль обособленного подразделения: какие разделы нужно заполнять? 8 октября 2020 Декларация по налогу на прибыль: как заполнять приложение 5 к листу 02 при наличии филиалов в разных субъектах РФ? 24 июля 2021 Как заполнять декларацию по налогу на прибыль при наличии обособленного подразделения? 21 июля 2021 Декларация по налогу на прибыль: нужно ли заполнять приложение 5 к листу 02 при наличии обособленного подразделения? 27 апреля 2021 16 марта 2022

Ведите учет расхода ГСМ по действующим правилам Попробовать бесплатно

КоДаФАвтор вопроса 0 баллов 17 марта 2022 в 13:18 Добрый день! То что при наличии обособок надо заполнять приложение 5 к листу 02 декларации на прибыль, я понимаю, т.е. состав декларации мне понятен. Я не понимаю, как заполнить раздел 1.1? По строке 70 раздела 1.1 должна отражаться сумма налога к уплате в региональный бюджет в целом по предприятию, когда нажимаю кнопку "заполнить подраздел 1.1 по данным декларации" подтягивается сумма только по одной обособке. В декларации заполняю лист 02, приложение 5 к листу 02 по каждой обособке. Как правильно заполнить приложение 5 к листу 02 по предприятию в целом? Если можно , подскажите пожалуйста пошагово, как правильно заполнить декларацию по налогу на прибыль с обособками для налоговой по месту регистрации предприятия. Заранее благодарю! 17 марта 2022

ирина власенко г. Москва3 615 баллов 3 апреля 2022 в 11:40 КоДаФ, Цитата (КоДаФ):Как правильно заполнить приложение 5 к листу 02 по предприятию в целом? прил 5 в целом по предприятию НЕ заполняем. Заполняем прил 5 без ОП + прил 5 по каждому ОП 3 апреля 2022