Как компании на УСН (доходы минус расходы) отчитаться при продаже товаров с НДС (20%)?

Question

Отчет по НДСДобрый день! Помогите пожалуйста разобраться!Наша компания продала товары на сумму 169 893,18(первый раз)НДС 20% 28 315,54.Что нужно сделать бухгалтеру?Нужно ли какие-нибудь отчеты сдавать?

Александр Погребс · Accepted Answer

Добрый день!Цитата (Nyusha_):Наша компания продала товары на сумму 169 893,18(первый раз)НДС 20% 28 315,54.Что нужно сделать бухгалтеру?Нужно ли какие-нибудь отчеты сдавать?Нужно сделать и сдать в электронном виде декларацию по НДС, где показать НДС, который Вы предъявили покупателю.При этом никаких вычетов делать нельзя.Всю сумму НДС Вы должны перечислить в бюджет.Срок подачи декларации и уплаты налога (полностью) - не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.Успехов!

geomech · Accepted Answer

Добрый день,Цитата (Nyusha_):Что нужно сделать бухгалтеру? Уточните этот вопрос.Цитата (Nyusha_):Нужно ли какие-нибудь отчеты сдавать? Да, нужно. Декларацию по НДС,за 3 кв. 2022 не позднее 25.10.2022, декларация подается только электронно (п. 5 ст. 174 НК)Обязательно почитайте: https://www.buhonline.ru/pub/beginner/2010/9/3733_nds-2022https://www.buhonline.ru/pub/articles/2022/9/18784_kak-zapolnit-deklaraciyu-po-nds-v-2022-godu

geomech · Accepted Answer

Цитата (Nyusha_):получается мы должны будем уплатить до 25 октября Сумму НДС 28 315,54

Да.

Цитата (Nyusha_):получается нельзя будет разделить на 3?

Нет, т.к. вы на УСН нельзя ( ст. 174 НК)

Nataly S · Accepted Answer

Здравствуйте!Цитата (Nyusha_):получается мы должны будем уплатить до&#160;25 октября&#160;Сумму НДС 28 315,547?&#160;Да.Цитата (Nyusha_):получается нельзя будет разделить на 3?Нельзя.На уплату НДС тремя частями могут рассчитывать налогоплательщики НДС, каковыми упрощенцы не являются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 346.11 НК.Статья 174 НК РФ:Цитата:4. Уплата налога лицами, указанными в пункте 5 статьи 173 настоящего Кодекса, производится по итогам каждого налогового периода исходя из соответствующей реализации товаров (работ, услуг) за истекший налоговый период не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Пункт 5 статьи 173 НК - это Ваш случай.Цитата:5. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется следующими лицами в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога: 1) лицами, не являющимися налогоплательщиками, или налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога;

Федорова Любовь · Answer

Nyusha_,&#160; Вы , судя по НДС,&#160; на ОСНО. По итогам квартала сдаете декларацию по НДС и по прибыли. &#160; (Я не говорю здесь по зарплатные отчеты, они к вашему вопросу отношения не имеют)

Nyusha_ · Answer

geomech, Получается я создаю отчет декларация по НДС период 3квартал 2022.
А вот в задачи организации вышел 25 октября НДС, уплата по декларации 3 квартал 2022.
Нужно будет уплатить?

Федорова Любовь, мы на УСН(доходы-расходы)

Юлия Радская · Answer

Добрый день!Цитата (Nyusha_):мы на УСН(доходы-расходы)Заголовок отредактирован согласно уточнению.

geomech · Answer

Цитата (Nyusha_):Получается я создаю отчет декларация по НДС период 3квартал 2022.А вот в задачи организации вышел 25 октября НДС, уплата по декларации 3 квартал 2022.
Нужно будет уплатить?

Да, нужно.

Если вы на УСН, тогда предложу вам такую статью: https://www.buhonline.ru/pub/beginner/2019/8/14981_nds-pri-usn-doxody-minus-rasxody-2021

Федорова Любовь · Answer

Цитата (Nyusha_):мы на УСН(доходы-расходы)если Вы продали товар&#160; с НДС, то даже если Вы на УСН, то декларацию сдавать и налог платить обязаны. Причем, если Вы на УСН, то платите полностью, вычетами пользоваться не имеете права.

Nyusha_ · Answer

Цитата (geomech):Да, нужно.получается мы должны будем уплатить до&#160;25 октября&#160;Сумму НДС 28 315,547?Федорова Любовь, получается нельзя будет разделить на 3?

Nyusha_ · Answer

geomech, Федорова Любовь,&#160;Всем Большое Спасибо за помощь&#128591;Очень помогли&#160;&#128519;

Nyusha_ · Answer

Nataly S, Спасибо за помощь&#128144;

geomech · Answer

Рады были помочь. Удачи Вам и будьте здоровы.

Nyusha_спросила29 сентября 2022 в 13:30 309 просмотров НДС  Как компании на УСН (доходы минус расходы) отчитаться при продаже товаров с НДС (20%)? Отчет по НДС Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться! Наша компания продала товары на сумму 169 893,18(первый раз) НДС 20% 28 315,54. Что нужно сделать бухгалтеру? Нужно ли какие-нибудь отчеты сдавать? Новый вопрос Ответить

Федорова Любовь 14 075 баллов 29 сентября 2022 в 13:52 Nyusha_, Вы , судя по НДС, на ОСНО. По итогам квартала сдаете декларацию по НДС и по прибыли. (Я не говорю здесь по зарплатные отчеты, они к вашему вопросу отношения не имеют) 29 сентября 2022

Запросить в ИФНС акт сверки по налогам через интернет Запросить бесплатно

geomech г. Ростовская область323 417 баллов 29 сентября 2022 в 13:54 Добрый день, Цитата (Nyusha_):Что нужно сделать бухгалтеру? Уточните этот вопрос. Цитата (Nyusha_):Нужно ли какие-нибудь отчеты сдавать? Да, нужно. Декларацию по НДС,за 3 кв. 2022 не позднее 25.10.2022, декларация подается только электронно (п. 5 ст. 174 НК) Обязательно почитайте: https://www.buhonline.ru/pub/beginner/2010/9/3733_nds-2022 https://www.buhonline.ru/pub/articles/2022/9/18784_kak-zapolnit-deklaraciyu-po-nds-v-2022-godu 29 сентября 2022

Nyusha_Автор вопроса г. Казань72 балла 29 сентября 2022 в 14:05 geomech, Получается я создаю отчет декларация по НДС период 3квартал 2022. А вот в задачи организации вышел 25 октября НДС, уплата по декларации 3 квартал 2022. Нужно будет уплатить? Федорова Любовь, мы на УСН(доходы-расходы) 29 сентября 2022 (Изменено)



geomech г. Ростовская область323 417 баллов 29 сентября 2022 в 14:18 Цитата (Nyusha_):Получается я создаю отчет декларация по НДС период 3квартал 2022.А вот в задачи организации вышел 25 октября НДС, уплата по декларации 3 квартал 2022. Нужно будет уплатить? Да, нужно. Если вы на УСН, тогда предложу вам такую статью: https://www.buhonline.ru/pub/beginner/2019/8/14981_nds-pri-usn-doxody-minus-rasxody-2021 29 сентября 2022

Автоматическая сверка счетов‑фактур с контрагентами снизит риск доначислений НДС Свериться бесплатно

Федорова Любовь 14 075 баллов 29 сентября 2022 в 14:20 Цитата (Nyusha_):мы на УСН(доходы-расходы) если Вы продали товар с НДС, то даже если Вы на УСН, то декларацию сдавать и налог платить обязаны. Причем, если Вы на УСН, то платите полностью, вычетами пользоваться не имеете права. 29 сентября 2022

Nyusha_Автор вопроса г. Казань72 балла 29 сентября 2022 в 14:23 Цитата (geomech):Да, нужно. получается мы должны будем уплатить до 25 октября Сумму НДС 28 315,547? Федорова Любовь, получается нельзя будет разделить на 3? 29 сентября 2022 (Изменено)

geomech г. Ростовская область323 417 баллов 29 сентября 2022 в 14:24 Цитата (Nyusha_):получается мы должны будем уплатить до 25 октября Сумму НДС 28 315,54 Да. Цитата (Nyusha_):получается нельзя будет разделить на 3? Нет, т.к. вы на УСН нельзя ( ст. 174 НК) 29 сентября 2022 (Изменено) Эксперт Бухонлайна согласен с этим ответом

Nyusha_Автор вопроса г. Казань72 балла 29 сентября 2022 в 14:27 geomech, Федорова Любовь, Всем Большое Спасибо за помощь🙏 Очень помогли 😇 29 сентября 2022

Заказать электронную подпись для подачи уведомлений об иностранных работниках через Госуслуги Получить через час

Nataly S 460 558 баллов 29 сентября 2022 в 14:30 Здравствуйте! Цитата (Nyusha_):получается мы должны будем уплатить до 25 октября Сумму НДС 28 315,547? Да. Цитата (Nyusha_):получается нельзя будет разделить на 3? Нельзя. На уплату НДС тремя частями могут рассчитывать налогоплательщики НДС, каковыми упрощенцы не являются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 346.11 НК. Статья 174 НК РФ: Цитата:4. Уплата налога лицами, указанными в пункте 5 статьи 173 настоящего Кодекса, производится по итогам каждого налогового периода исходя из соответствующей реализации товаров (работ, услуг) за истекший налоговый период не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Пункт 5 статьи 173 НК - это Ваш случай. Цитата:5. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется следующими лицами в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога: 1) лицами, не являющимися налогоплательщиками, или налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога; 29 сентября 2022 Эксперт Бухонлайна согласен с этим ответом

Nyusha_Автор вопроса г. Казань72 балла 29 сентября 2022 в 14:31 Nataly S, Спасибо за помощь💐 29 сентября 2022

geomech г. Ростовская область323 417 баллов 29 сентября 2022 в 14:38 Рады были помочь. Удачи Вам и будьте здоровы. 29 сентября 2022

Александр Погребс Главный консультант 3 октября 2022 в 17:50 Добрый день! Цитата (Nyusha_):Наша компания продала товары на сумму 169 893,18(первый раз) НДС 20% 28 315,54. Что нужно сделать бухгалтеру? Нужно ли какие-нибудь отчеты сдавать? Нужно сделать и сдать в электронном виде декларацию по НДС, где показать НДС, который Вы предъявили покупателю. При этом никаких вычетов делать нельзя. Всю сумму НДС Вы должны перечислить в бюджет. Срок подачи декларации и уплаты налога (полностью) - не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Успехов! 3 октября 2022

Узнать, сколько налогов заплатил контрагент и проверить его финансовое состояние можно в сервисе «Контур.Фокус» Подключиться к сервису