При оплате поставщику на УСН выделен НДС: как поступить?Добрый день, оплатили поставщику сумму,выделив ндс,сейчас привезли документы,а они все без НДС,оказалось поставщик на УСН Можно ли будет провести у себя их с НДС в сумме? Иначе получается очень невыгодно и попадаем с этой суммы на налог... какая вероятность, что налоговый орган заметит? | |
Запросить в ИФНС акт сверки по налогам через интернет | |
 Добрый день, Есть вариант договориться с поставщиком провести эту отгрузку с НДС, но для вашего поставщика это тоже будет "не выгодно", т.к. поставщик на УСН обязан будет сдать декларацию по НДС и заплатить с этой с/ф ндс в бюджет. Редко кто из компаний на УСН идет на такие договоренности. НДС налог косвенный и очень прозрачный. С вероятностью 99% при камеральной проверке декларации по НДС (3 месяца со дня подачи в ИФНС) придет запрос по данной операции с предоставлением документов и пояснений. | |
 Добрый день, Цитата (Мехике):Есть вариант договориться с поставщиком провести эту отгрузку с НДС, Цитата (RG12):Можно ли будет провести у себя их с НДС в сумме? Налогоплательщик на УСН не является плательщиком НДС (п. 1 ст. 346.11 НК) Цитата (RG12):Иначе получается очень невыгодно и попадаем с этой суммы на налог... | |
geomech, Согласна полностью, что это ошибка менеджера по закупкам, такие вещи отслеживаются на стадии договора и при согласовании поставки. В счете всегда видно с НДС или БЕЗ НДС, но вариант отражения у поставщика на УСН отгрузки с НДС единственный легальный способ взять НДС к зачету по этой поставке. Естественно что эту сделку ИФНС будут рассматривать при камеральной проверке под микроскопом и вероятность того что поставщик пойдет на такое очень мала. Если принять эту поставку с НДС и исказить декларацию по НДС, то будет штраф. Коллеги могут подробнее расписать чем это грозит. | |
 Спасибо. Всё что вы пишите-это очевидно разумеющиеся вещи, хотелось бы узнать у тех, кто сталкивался с этим на практике, и как они из этого выходили,в теории как правильно мне всё понятно. Но в любом случае большое спасибо за ответы. Поясняю, УСН или ОСНО не обсуждалось, т.к. не было ни счета, ни договора, вы рассуждаете в мире, где все делается по правилам, а тут история немного другая, документы были получены уже по факту оплаты, в платежных поручениях НДС выделялся, поэтому большим "сюрпризом" стал факт, что поставщик на УСН... ещё раз спасибо ВСЕМ😉 | |
Автоматическая сверка счетов‑фактур с контрагентами снизит риск доначислений НДС | |
Цитата (RG12):хотелось бы узнать у тех, кто сталкивался с этим на практике, и как они из этого выходили Вы никак не можете выделить у себя НДС. Проводите "без НДС" как в документах, поле назначения платежа в п/п ни на что не влияет. Цитата (RG12):Поясняю, УСН или ОСНО не обсуждалось, т.к. не было ни счета, ни договора Цитата (RG12):большим "сюрпризом" стал факт, что поставщик на УСН... | |
geomech, без вас бы конечно было бы невозможно догадаться, как вы считаете, стала бы я писать на форум,чтобы мне провести всё как есть в документе? Или лишь бы хоть что то,но написать,даже если это очевидные вещи?) | |
 Цитата (geomech): Цитата (RG12):хотелось бы узнать у тех, кто сталкивался с этим на практике, и как они из этого выходили Вы никак не можете выделить у себя НДС. Проводите "без НДС" как в документах, поле назначения платежа в п/п ни на что не влияет. Цитата (RG12):Можно ли будет провести у себя их с НДС в сумме? Вы и проводите у себя в полной сумме, сумме которую оплатили, на которую согласились. А если хотите выделить НДС, то для этого нужна счет-фактура (п. 1 ст. 169 НК РФ). Если её нет и поставщик на УСН вряд ли на это пойдет, то получатся, что у вас вся сумма без НДС, хотя и о расчету с 20% накидкой в виде "типа НДС". Вам счет выставили с НДС? Если да, то я бы требовала снизить цену. Это будет не просто, т.к. вами уже оплачено, а значит согласие на поставку по такой цене вы дали. | |
Подайте уведомление о переходе на УСН, ведите учет и сдавайте отчетность через интернет (для новых ИП — год бесплатно) | |
 Добрый день Цитата (RG12):УСН или ОСНО не обсуждалось, т.к. не было ни счета, ни договора Цитата (RG12):какая вероятность, что налоговый орган заметит? Единственный вариант - договариваться с поставщиком. Или об изменении документов, или о расторжении сделки. Цитата (RG12):вы рассуждаете в мире, где все делается по правилам | |
 Добрый день. Цитата (RG12):Всё что вы пишите-это очевидно разумеющиеся вещи, хотелось бы узнать у тех, кто сталкивался с этим на практике, и как они из этого выходили И при этом надо жить в мире, в котором все живут не по правилам? Ну ok. Для этого нужно, чтобы налоговая в этом вашем неправильном мире тоже жила не по правилам. То есть налоговая должна выкинуть АСК-НДС и не заметить, что поставщик этот СФ не указал в своей декларации. У вас есть такой мир? Если есть, то вперед, включайте СФ в декларацию, берите этот НДС к вычету. | |
 Добрый день! Цитата (RG12):вы рассуждаете в мире, где все делается по правилам, а тут история немного другая, документы были получены уже по факту оплаты, в платежных поручениях НДС выделялся, поэтому большим "сюрпризом" стал факт, что поставщик на УСН... Советов, как сделать не по правилам, у нас для Вас не будет. За такими советами лучше обратится на другой форум, где не стол щепетильны в этических вопросах налогообложения. Что касается самой Вашей ситуации, то я на свете живу долго и много чего видел. Особенно в 90-е годы. В то время было очень популярна ситуация, когда директор приносит Вам на бумажке название и реквизиты компании и сумму, которую надо туда послать. Вы посылаете, а через несколько дней директор приезжает с наличными "левыми" деньгами и подписанными и пропечатанными документами по этой якобы сделке. Это называлось "обналичка". Сейчас встречается редко, и без НДС, поскольку с этим налогом слишком всё прозрачно. И при больших суммах это уже уголовщина чистой воды. Я не утверждаю, что у Вас всё именно так. Просто вспомнилось былое... А тему я закрываю. Поскольку "по правилам" Вам уже всё ответили, да Вам, как выяснилось, и не надо... А не по правилам мы обсуждать эту ситуацию не будем. Успехов! | |
