как списать подотчетные деньги

Question

Всем добрый день!!!Подскажите пож-та, взяла фирму (салон красоты) ООО на УСН (дох-расходы) на ней висит большой долг перед бывшим гендиром (он же был единственный учредитель), договоров займа нет, его уже нет, он продал бизнес, (и скорее всего между новым собственник с ним рассчитался, только в бухгалтерии ничего этого не видно), а что делать теперь с этим долгом, который висит на сч 71 не понятно. Подскажите что теперь с этим делать, может надо задним числом договора займа оформить, а потом переуступку?

НКК · Accepted Answer

Цитата (Марильда):Всем добрый день!!!Подскажите пож-та, взяла фирму (салон красоты) ООО на УСН (дох-расходы) на ней висит большой долг перед бывшим гендиром (он же был единственный учредитель), договоров займа нет, его уже нет, он продал бизнес, (и скорее всего между новым собственник с ним рассчитался, только в бухгалтерии ничего этого не видно), а что делать теперь с этим долгом, который висит на сч 71 не понятно. Подскажите что теперь с этим делать, может надо задним числом договора займа оформить, а потом переуступку?Добрый день! А что Вам даст оформление договора займа задним числом, ведь в учете-то задолженность по 71 счету числится (а по займу должна была бы по 66 или 67 счетам числиться)? Да и затраты ведь за счет подотчета фирма осуществляла, иначе как бы задолженность по 71 счету образовалась? Может быть проще оставить все как есть, а через 3 года с момента составления авансового отчета списать долг как безнадежную кредиторку, заплатив с него налог в периоде списания?

НКК · Accepted Answer

Цитата (Марильда):новый собственник хочет эти деньги вернуть себе, это раз, а второе- то, что у нас доходы минус расходы, а неоплаченные расходы списать нельзя

Тогда наверное проще "возместить" прежнему учредителю текущей датой подотчет. По документам. А фактически выдать его по назначению...Понятно, что прежний учредитель должен заполнить при этом РКО. Однако и варианты с займом тоже требуют подписей прежнего учредителя, поэтому без него не обойтись, как мне кажется.

Оленька Юрьевна · Answer

Цитата (НКК):Цитата (Марильда):Всем добрый день!!!Подскажите пож-та, взяла фирму (салон красоты) ООО на УСН (дох-расходы) на ней висит большой долг перед бывшим гендиром (он же был единственный учредитель), договоров займа нет, его уже нет, он продал бизнес, (и скорее всего между новым собственник с ним рассчитался, только в бухгалтерии ничего этого не видно), а что делать теперь с этим долгом, который висит на сч 71 не понятно. Подскажите что теперь с этим делать, может надо задним числом договора займа оформить, а потом переуступку?Добрый день! А что Вам даст оформление договора займа задним числом, ведь в учете-то задолженность по 71 счету числится (а по займу должна была бы по 66 или 67 счетам числиться)? Да и затраты ведь за счет подотчета фирма осуществляла, иначе как бы задолженность по 71 счету образовалась? Может быть проще оставить все как есть, а через 3 года с момента составления авансового отчета списать долг как безнадежную кредиторку, заплатив с него налог в периоде списания?Абсолютно согласна, другого варианта в Вашей ситуации, вероятнее всего, не будет.

Марильда · Answer

новый собственник хочет эти деньги вернуть себе, это раз, а второе- то, что у нас доходы минус расходы, а неоплаченные расходы списать нельзя