Как отразить сумму НДФЛ в уведомлении об исчисленных налогах и взносах?

Question

Добрый день! Помогите, пожалуйста, в следующем вопросе. ООО начислило и выплатило аванс работнику 22.02.2023, сумму удержанного НДФЛ отразили в уведомлении,&#160; срок подачи которого 25.02.2023г. Работник находился на больничном с 13.02.2023 по 22.02.2023г.&#160; 28.02.2023 начислили зарплату за февраль и выплатили 10.03.2023г. НДФЛ к удержанию получился 0, т.к. в итоговом расчете оказалось, что излишне удержано НДФЛ 30 рублей. У меня вопрос: какую сумму НДФЛ отразить в уведомлении об исчисленных налогах? Ту сумму, которую я вижу в ведомости по зарплате в программе или сумму НДФЛ по оборотке 68.01? Разница 30 руб., в оборотке соответственно меньше. Буду благодарна всем за ответы!

Александр Погребс · Accepted Answer

Добрый день!&#160;Цитата (Бухгалтер 08):ООО начислило и выплатило аванс работнику 22.02.2023, сумму удержанного НДФЛ отразили в уведомлении,&#160; срок подачи которого 25.02.2023г. Работник находился на больничном с 13.02.2023 по 22.02.2023г.&#160; 28.02.2023 начислили зарплату за февраль и выплатили 10.03.2023г. НДФЛ к удержанию получился 0, т.к. в итоговом расчете оказалось, что излишне удержано НДФЛ 30 рублей. У меня вопрос: какую сумму НДФЛ отразить в уведомлении об исчисленных налогах? Ту сумму, которую я вижу в ведомости по зарплате в программе или сумму НДФЛ по оборотке 68.01? Разница 30 руб., в оборотке соответственно меньше.Вы должны показывать ту сумму, которую реально должны (и собираетесь) перечислять в бюджет.Если та, которая на 30 руб. ниже, значит её и указывайте.Успехов!

Бухгалтер 08 · Answer

Александр Погребс, спасибо!

Бухгалтер 08спросил13 марта в 16:51 79 просмотров НДФЛ Уплата налогов и взносов Как отразить сумму НДФЛ в уведомлении об исчисленных налогах и взносах? Добрый день! Помогите, пожалуйста, в следующем вопросе. ООО начислило и выплатило аванс работнику 22.02.2023, сумму удержанного НДФЛ отразили в уведомлении, срок подачи которого 25.02.2023г. Работник находился на больничном с 13.02.2023 по 22.02.2023г. 28.02.2023 начислили зарплату за февраль и выплатили 10.03.2023г. НДФЛ к удержанию получился 0, т.к. в итоговом расчете оказалось, что излишне удержано НДФЛ 30 рублей. У меня вопрос: какую сумму НДФЛ отразить в уведомлении об исчисленных налогах? Ту сумму, которую я вижу в ведомости по зарплате в программе или сумму НДФЛ по оборотке 68.01? Разница 30 руб., в оборотке соответственно меньше. Буду благодарна всем за ответы! Новый вопрос Ответить

Бухонлайн Редакция 14 марта в 17:00 Добрый день! Мы подобрали для вас материалы по теме вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными. Вопросы на форуме В уведомлении об исчисленных суммах налогов и взносов не отразили налог с дивидендов: как подать уточненное уведомление? 1 марта 2023 Как исправить уведомление по исчисленным налогам и взносам? 22 февраля 2023 Можно ли не подавать ежемесячные уведомления об исчисленных суммах налогов, а отправлять платежные поручения? 13 декабря 2022 14 марта

Подайте уведомление об исчисленных суммах НДФЛ Подать бесплатно

Александр Погребс Главный консультант 15 марта в 15:22 Добрый день! Цитата (Бухгалтер 08):ООО начислило и выплатило аванс работнику 22.02.2023, сумму удержанного НДФЛ отразили в уведомлении, срок подачи которого 25.02.2023г. Работник находился на больничном с 13.02.2023 по 22.02.2023г. 28.02.2023 начислили зарплату за февраль и выплатили 10.03.2023г. НДФЛ к удержанию получился 0, т.к. в итоговом расчете оказалось, что излишне удержано НДФЛ 30 рублей. У меня вопрос: какую сумму НДФЛ отразить в уведомлении об исчисленных налогах? Ту сумму, которую я вижу в ведомости по зарплате в программе или сумму НДФЛ по оборотке 68.01? Разница 30 руб., в оборотке соответственно меньше. Вы должны показывать ту сумму, которую реально должны (и собираетесь) перечислять в бюджет. Если та, которая на 30 руб. ниже, значит её и указывайте. Успехов! 15 марта

Бухгалтер 08Автор вопроса 50 баллов 18 марта в 11:39 Александр Погребс, спасибо! 18 марта