Аванс в 1С Бухгалтерия 8.2

Question

Добрый вечер,с Новым годом!!!Подскажите как в 1с бух 8.2 провести аванс по услугам производства???

Александра Кривошеева · Accepted Answer

Добрый день.
Аванс полученный или перечисленный? И систему налогообложения (вашу и контрагента) нужно указать.

Александра Кривошеева · Accepted Answer

В 8-ке не работала, но общий алгоритм таков:
Разносите выписку обычным способом. Полученный авансовый платеж помечаете как принимаемый в расчетах по налогообложению. Проводка должна быть на 62.2 (возможно, субсчет в вашей программе будет другим - проверьте). "Подхватываете" счет, который им оплачен.
Аванс должен отразиться в КУДиР.

Александра Кривошеева · Accepted Answer

Запутались сами и запутали меня.Давайте иначе - хронологически и только факты хоз. деятельности. По следующей схеме:Дата   Выставили счет по договору такому-то на такую-то суммуДата   Получили аванс по договору такому-то на такую-то суммуДата   Оказали услугу по договору такому-то на такую-то суммуДата    Получили окончательный расчет по договору такому-то на такую-то сумму

Александра Кривошеева · Accepted Answer

Цитата (dvtimofei):Продажа-Реализация товаров и услуг
17.10.2011 по договору ск 203 15 т р Документ реализации в Д 62.01
Счет от
17.10.2011 по договору ск 203 15 т р Счет на оплату (проводок и записей КУДиР не формирует)
Поступление на р.с.
19.10.2011 по договору ск 203 15 т р Выписка Д51 - К62.01 Запись в графе "Доходы" КУДиР
*************
Продажа-Реализация товаров и услуг
07.11.2011 по договору ск 203 15 т р Документ реализации в Д 62.01
Счет от
07.11.2011 по договору ск 203 15 т р Счет на оплату (проводок и записей КУДиР не формирует)
Поступление на р.с.
08.11.2011 по договору ск 203 15 т р Выписка Д51 - К62.01 Запись в графе "Доходы" КУДиР
*************
На этот момент сальдо по 62 счету должно быть нулевым.
Оплата по счету №03 от 10.12.2011 г.30 т р и счету №04 от 15.12.2011 г. тоже 30 тр Это счета на авансы, которые оплачены 16.12?
Поступление на р.с.
16.12.2011 по договору ск 203 60 т р Выписка Д51 - К62.02 Запись в графе "Доходы" КУДиР Эта же сумма должна быть на сальдо 62.02, если до конца декабря не было реализации

Теперь посмотрите, что у Вас не так.

Александра Кривошеева · Accepted Answer

Цитата (Троша):Оказали услугу- автоматически продки 62.1-62.2. 90.1-62.1. По-моему счета Дт и Кт местами нужно поменять.

Александра Кривошеева · Accepted Answer

Цитата (dvtimofei):Только первая продажа поступление на р.с. это аванс

Откуда же аванс, если и реализация и оплата прошли одной датой? Я понимаю, что счет вы выставили раньше. Но уж коли оплата прошла в день реализации, то авансом она не может считаться никак. Поменяйте время в журнале операций так, чтобы сначала прошла услуга, а потом оплата.

Цитата (dvtimofei):Будет так
Документ на реализацию Д62.02
Счет на оплату
Выписка Д 51 К 62.02

Не может так быть. Услуга в принципе не отражается на авансовом субсчете. И оплата после услуги - тоже. В обеих проводках исправьте на 62.01.

Цитата (dvtimofei):А можно сделать так.
Документ реализации от 17.10.2011 на 30 тр

Так не позволяет делать ФЗ о бухучете. Он требует своевременного отражения фактов хоз. деятельности. И если одна услуга была фактически оказана 17.10, а вторая - 07.11, то и первичные документы реализации следовало сформировать тогда же.

Цитата (dvtimofei):Счет на оплату от 17.10.2011
Выписка от 19.10.11 Д 51 К 62.02 на 15 т р
и счет на оплату 07.11.11
Выписка от 8.11.11 Д 51 к 62.02 на 15 тр

Тоже нельзя - причину я уже писала: оплата после оказания услуги авансом не является.

Честно говоря, не понимаю, к чему Вы упорствуете. На налогообложении это исправление ошибок точно не отразится никак. Ну а самое главное - порядок учета в любом случае должен быть правильным.

Александра Кривошеева · Accepted Answer

Цитата (dvtimofei):И контрольный вопрос.
Если я хочу провести аванс.
То документ о реализации должен выписать к пример 28 числом.
А счет и поступление на р.с. к примеру 22?

😇 Контрольный ответ:
Федеральный закон "О бухгалтерском учете" № 129-ФЗ
Статья 8. Основные требования к ведению бухгалтерского учета
5. Все хозяйственные операции и результаты инвентаризации подлежат своевременной регистрации на счетах бухгалтерского учета без каких-либо пропусков или изъятий.
Статья 9. Первичные учетные документы
4. Первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения операции, а если это не представляется возможным - непосредственно после ее окончания.
Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы.
А "хотелки" - это вторично. 😓
И далеко не всегда оправданно.

Александра Кривошеева · Accepted Answer

Извечная беда: "прикрывая" один промах в учете, совершают все новые и новые, которые тоже приходится как-то маскировать; неувязки растут, как снежный ком...
Напоминаю одно из правил нашего форума:
На форуме не обсуждаются налоговые схемы. Под налоговой схемой мы понимаем следующее. На деле происходит одно, а в документах отражается что-то другое. То есть при схеме в отчетности не отражаются реальные факты хозяйственной деятельности. Там "рисуют" вымышленные факты, позволяющие уменьшить сумму налогов.

Ответ на вопрос Вы получили. Тему закрываю.

Светлана Каменева · Accepted Answer

Добрый вечер!После перепроведения документов должно все встать на свои места.Авансы от покупателей правильно отражаются на 62.02. Отгрузка (товары, работы, услуги) всегда на 62.01. Программа сама сделает зачет по субсчетам, но надо, чтобы эти операции она увидела в должной последовательности. В КУДиР должен попасть именно аванс.

dvtimofei · Answer

УСН расходы ООО, Полученный

dvtimofei · Answer

Спасибо, деньги уходят на 62.02 но остаються висеть на конечном сальдо.
У меня от одного контрагента три поступления, первое предоплата 15 и два за услуги 15 и 60 т р.
Делал я так. В продажах и реализация услуг. Добавляю три позиции. на разные даты.
Счета указыва 62.01 и 62.02 для аванса. Выставляю три счета.
В оборотке на 62.01 висят 90 т р, на 62.02 60 т р.
Знаю что делаю ни так, но как не могу понять, предпологаю что нужно указать,
В покупках две позиции, на 30 и 60 т .р. выставляю три счета. В выписках указываем 15 т р на счет 62.02 а остальные на 62.01

dvtimofei · Answer

Продажа-Реализация товаров и услуг17.10.2011 по договору ск 203 15 т рСчет от17.10.2011 по договору ск 203 15 т рПоступление на р.с.19.10.2011 по договору ск 203 15 т р*************Продажа-Реализация товаров и услуг07.11.2011 по договору ск 203 15 т рСчет от07.11.2011 по договору ск 203 15 т рПоступление на р.с.08.11.2011 по договору ск 203 15 т р*************Оплата по счету №03 от 10.12.2011 г.30 т р и счету №04 от 15.12.2011 г. тоже 30 трПоступление на р.с.16.12.2011 по договору ск 203 60 т р

Троша · Answer

Выставили счет. Получили деньги на р/счет. 8-ка автоматически отнесет на 51- 62.2. ( в карточке контрагента см. настройки- договор-счета расчетов. Способ расчета по договору в целом)
Оказали услугу- автоматически продки 62.1-62.2. 90.1-62.1.
Если нужен учет расчетов по конкретным документам, пишите, ответим)))

Если сначала услуга, потом расчет- Александра объяснила))

Троша · Answer

Извините, Александра, конечно, права))) последняя: 62-1-90.1.

dvtimofei · Answer

Цитата (Al-ra5):Цитата (dvtimofei):Продажа-Реализация товаров и услуг17.10.2011 по договору ск 203 15 т р Документ реализации в Д 62.01Счет от17.10.2011 по договору ск 203 15 т р Счет на оплату (проводок и записей КУДиР не формирует)Поступление на р.с.19.10.2011 по договору ск 203 15 т р Выписка Д51 - К62.01 Запись в графе "Доходы" КУДиР*************Продажа-Реализация товаров и услуг07.11.2011 по договору ск 203 15 т р Документ реализации в Д 62.01Счет от07.11.2011 по договору ск 203 15 т р  Счет на оплату (проводок и записей КУДиР не формирует)Поступление на р.с.08.11.2011 по договору ск 203 15 т р Выписка Д51 - К62.01 Запись в графе "Доходы" КУДиР*************На этот момент сальдо по 62 счету должно быть нулевым. Оплата по счету №03 от 10.12.2011 г.30 т р и счету №04 от 15.12.2011 г. тоже 30 тр Это счета на авансы, которые оплачены 16.12?Поступление на р.с.16.12.2011 по договору ск 203 60 т р  Выписка Д51 - К62.02 Запись в графе "Доходы" КУДиР Эта же сумма должна быть на сальдо 62.02, если до конца декабря не было реализации Теперь посмотрите, что у Вас не так.Почти все так.Только первая продажа поступление на р.с. это авансБудет такДокумент на реализацию Д62.02Счет на оплатуВыписка Д 51 К 62.02А можно сделать так.Документ реализации от 17.10.2011 на 30 трСчет на оплату от 17.10.2011Выписка от 19.10.11 Д 51 К 62.02 на 15 т ри счет на оплату 07.11.11Выписка от 8.11.11 Д 51 к 62.02  на 15 тр

dvtimofei · Answer

Цитата (Светлана Каменева):Добрый вечер!
После перепроведения документов должно все встать на свои места.
Авансы от покупателей правильно отражаются на 62.02. Отгрузка (товары, работы, услуги) всегда на 62.01. Программа сама сделает зачет по субсчетам, но надо, чтобы эти операции она увидела в должной последовательности. В КУДиР должен попасть именно аванс.

В КУДиР попадает и аванс и оплата

Троша · Answer

Цитата:Почти все так.Только первая продажа поступление на р.с. это аванспервая продажа поступление на расчетный счет- не понимаю, что сначала? продажа или поступление на р/счет? Это разные документы, что было первым по времени?

dvtimofei · Answer

Поступление на р.с

Троша · Answer

Извините, а что Вы хотите узнать-то? проводки Вам написали. Документы, что ли в 1с? Задайте вопрос конкретнее. А то я вроде как экзамен сдаю😀

dvtimofei · Answer

И контрольный вопрос.Если я хочу провести аванс.То документ о реализации должен выписать к пример 28 числом.А счет и поступление на р.с. к примеру 22?Хорошо всем спасибо. Всех с Новым годом!!! Счастья любви!!!! И процветание порталу!!!

Светлана Каменева · Answer

Цитата (dvtimofei):Если я хочу провести аванс.
То документ о реализации должен выписать к пример 28 числом.
А счет и поступление на р.с. к примеру 22?

Что все-таки Вы подразумеваете под словом аванс?
Счет, выставленный на оплату, это точно не аванс. Могут как оплатить, так и нет.
Оплата на р/сч или в кассу, поступившая ДО даты реализации (товаров, работ, услуг) может называться авансом.
Если реализация прошла 28-го, то документ о реализации должен быть выписан именно этой датой.

dvtimofei · Answer

Дело бы ло в том, что персонал цеха был трудоустроен с 1 го ноября.
А оплату за работу получили в октябре. Просто не хочеться потом доказывать откуда поступления на р.с в октябре когда фактически работали с ноября

dvtimofeiспросил1 января 2012 в 19:41 4 126 просмотров Работа в 1С  Аванс в 1С Бухгалтерия 8.2 Добрый вечер, с Новым годом!!! Подскажите как в 1с бух 8.2 провести аванс по услугам производства??? Новый вопрос Ответить

Александра Кривошеева Консультант 1 января 2012 в 19:53 Добрый день. Аванс полученный или перечисленный? И систему налогообложения (вашу и контрагента) нужно указать. 1 января 2012

Заполнить и подать уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов Подать бесплатно

dvtimofeiАвтор вопроса г. Липецк42 балла 1 января 2012 в 20:00 УСН расходы ООО, Полученный 1 января 2012

Александра Кривошеева Консультант 1 января 2012 в 20:07 В 8-ке не работала, но общий алгоритм таков: Разносите выписку обычным способом. Полученный авансовый платеж помечаете как принимаемый в расчетах по налогообложению. Проводка должна быть на 62.2 (возможно, субсчет в вашей программе будет другим - проверьте). "Подхватываете" счет, который им оплачен. Аванс должен отразиться в КУДиР. 1 января 2012

dvtimofeiАвтор вопроса г. Липецк42 балла 1 января 2012 в 20:57 Спасибо, деньги уходят на 62.02 но остаються висеть на конечном сальдо. У меня от одного контрагента три поступления, первое предоплата 15 и два за услуги 15 и 60 т р. Делал я так. В продажах и реализация услуг. Добавляю три позиции. на разные даты. Счета указыва 62.01 и 62.02 для аванса. Выставляю три счета. В оборотке на 62.01 висят 90 т р, на 62.02 60 т р. Знаю что делаю ни так, но как не могу понять, предпологаю что нужно указать, В покупках две позиции, на 30 и 60 т .р. выставляю три счета. В выписках указываем 15 т р на счет 62.02 а остальные на 62.01 1 января 2012

Александра Кривошеева Консультант 1 января 2012 в 21:19 Запутались сами и запутали меня. Давайте иначе - хронологически и только факты хоз. деятельности. По следующей схеме: Дата Выставили счет по договору такому-то на такую-то сумму Дата Получили аванс по договору такому-то на такую-то сумму Дата Оказали услугу по договору такому-то на такую-то сумму Дата Получили окончательный расчет по договору такому-то на такую-то сумму 1 января 2012

Заполняйте платежки с актуальными на сегодня КБК, кодами дохода и другими обязательными реквизитами Заполнить бесплатно

dvtimofeiАвтор вопроса г. Липецк42 балла 1 января 2012 в 21:31 Продажа-Реализация товаров и услуг 17.10.2011 по договору ск 203 15 т р Счет от 17.10.2011 по договору ск 203 15 т р Поступление на р.с. 19.10.2011 по договору ск 203 15 т р *********** Продажа-Реализация товаров и услуг 07.11.2011 по договору ск 203 15 т р Счет от 07.11.2011 по договору ск 203 15 т р Поступление на р.с. 08.11.2011 по договору ск 203 15 т р *********** Оплата по счету №03 от 10.12.2011 г.30 т р и счету №04 от 15.12.2011 г. тоже 30 тр Поступление на р.с. 16.12.2011 по договору ск 203 60 т р 1 января 2012

Александра Кривошеева Консультант 1 января 2012 в 21:45 Цитата (dvtimofei):Продажа-Реализация товаров и услуг 17.10.2011 по договору ск 203 15 т р Документ реализации в Д 62.01 Счет от 17.10.2011 по договору ск 203 15 т р Счет на оплату (проводок и записей КУДиР не формирует) Поступление на р.с. 19.10.2011 по договору ск 203 15 т р Выписка Д51 - К62.01 Запись в графе "Доходы" КУДиР *********** Продажа-Реализация товаров и услуг 07.11.2011 по договору ск 203 15 т р Документ реализации в Д 62.01 Счет от 07.11.2011 по договору ск 203 15 т р Счет на оплату (проводок и записей КУДиР не формирует) Поступление на р.с. 08.11.2011 по договору ск 203 15 т р Выписка Д51 - К62.01 Запись в графе "Доходы" КУДиР *********** На этот момент сальдо по 62 счету должно быть нулевым. Оплата по счету №03 от 10.12.2011 г.30 т р и счету №04 от 15.12.2011 г. тоже 30 тр Это счета на авансы, которые оплачены 16.12? Поступление на р.с. 16.12.2011 по договору ск 203 60 т р Выписка Д51 - К62.02 Запись в графе "Доходы" КУДиР Эта же сумма должна быть на сальдо 62.02, если до конца декабря не было реализации Теперь посмотрите, что у Вас не так. 1 января 2012

Троша г. Наро-Фоминск4 298 баллов 1 января 2012 в 21:46 Выставили счет. Получили деньги на р/счет. 8-ка автоматически отнесет на 51- 62.2. ( в карточке контрагента см. настройки- договор-счета расчетов. Способ расчета по договору в целом) Оказали услугу- автоматически продки 62.1-62.2. 90.1-62.1. Если нужен учет расчетов по конкретным документам, пишите, ответим))) Если сначала услуга, потом расчет- Александра объяснила)) 1 января 2012 (Изменено)

Александра Кривошеева Консультант 1 января 2012 в 21:47 Цитата (Троша):Оказали услугу- автоматически продки 62.1-62.2. 90.1-62.1. По-моему счета Дт и Кт местами нужно поменять. 1 января 2012

Сдать через интернет декларацию по НДС с документами, подтверждающими экспорт Сдать бесплатно

Троша г. Наро-Фоминск4 298 баллов 1 января 2012 в 21:55 Извините, Александра, конечно, права))) последняя: 62-1-90.1. 1 января 2012 (Изменено)

Светлана Каменева г. Геленджик16 207 баллов 1 января 2012 в 22:01 Добрый вечер! После перепроведения документов должно все встать на свои места. Авансы от покупателей правильно отражаются на 62.02. Отгрузка (товары, работы, услуги) всегда на 62.01. Программа сама сделает зачет по субсчетам, но надо, чтобы эти операции она увидела в должной последовательности. В КУДиР должен попасть именно аванс. 1 января 2012

dvtimofeiАвтор вопроса г. Липецк42 балла 1 января 2012 в 22:42 Цитата (Al-ra5): Цитата (dvtimofei):Продажа-Реализация товаров и услуг 17.10.2011 по договору ск 203 15 т р Документ реализации в Д 62.01 Счет от 17.10.2011 по договору ск 203 15 т р Счет на оплату (проводок и записей КУДиР не формирует) Поступление на р.с. 19.10.2011 по договору ск 203 15 т р Выписка Д51 - К62.01 Запись в графе "Доходы" КУДиР *********** Продажа-Реализация товаров и услуг 07.11.2011 по договору ск 203 15 т р Документ реализации в Д 62.01 Счет от 07.11.2011 по договору ск 203 15 т р Счет на оплату (проводок и записей КУДиР не формирует) Поступление на р.с. 08.11.2011 по договору ск 203 15 т р Выписка Д51 - К62.01 Запись в графе "Доходы" КУДиР *********** На этот момент сальдо по 62 счету должно быть нулевым. Оплата по счету №03 от 10.12.2011 г.30 т р и счету №04 от 15.12.2011 г. тоже 30 тр Это счета на авансы, которые оплачены 16.12? Поступление на р.с. 16.12.2011 по договору ск 203 60 т р Выписка Д51 - К62.02 Запись в графе "Доходы" КУДиР Эта же сумма должна быть на сальдо 62.02, если до конца декабря не было реализации Теперь посмотрите, что у Вас не так. Почти все так. Только первая продажа поступление на р.с. это аванс Будет так Документ на реализацию Д62.02 Счет на оплату Выписка Д 51 К 62.02 А можно сделать так. Документ реализации от 17.10.2011 на 30 тр Счет на оплату от 17.10.2011 Выписка от 19.10.11 Д 51 К 62.02 на 15 т р и счет на оплату 07.11.11 Выписка от 8.11.11 Д 51 к 62.02 на 15 тр 1 января 2012

dvtimofeiАвтор вопроса г. Липецк42 балла 1 января 2012 в 22:48 Цитата (Светлана Каменева):Добрый вечер! После перепроведения документов должно все встать на свои места. Авансы от покупателей правильно отражаются на 62.02. Отгрузка (товары, работы, услуги) всегда на 62.01. Программа сама сделает зачет по субсчетам, но надо, чтобы эти операции она увидела в должной последовательности. В КУДиР должен попасть именно аванс. В КУДиР попадает и аванс и оплата 1 января 2012

Заполнить и сдать через интернет «экологическую» декларацию по новой форме Сдать бесплатно

Троша г. Наро-Фоминск4 298 баллов 1 января 2012 в 22:50 Цитата:Почти все так. Только первая продажа поступление на р.с. это аванс первая продажа поступление на расчетный счет- не понимаю, что сначала? продажа или поступление на р/счет? Это разные документы, что было первым по времени? 1 января 2012

dvtimofeiАвтор вопроса г. Липецк42 балла 1 января 2012 в 22:53 Поступление на р.с 1 января 2012

Троша г. Наро-Фоминск4 298 баллов 1 января 2012 в 23:14 Извините, а что Вы хотите узнать-то? проводки Вам написали. Документы, что ли в 1с? Задайте вопрос конкретнее. А то я вроде как экзамен сдаю😀 1 января 2012

Александра Кривошеева Консультант 1 января 2012 в 23:23 Цитата (dvtimofei):Только первая продажа поступление на р.с. это аванс Откуда же аванс, если и реализация и оплата прошли одной датой? Я понимаю, что счет вы выставили раньше. Но уж коли оплата прошла в день реализации, то авансом она не может считаться никак. Поменяйте время в журнале операций так, чтобы сначала прошла услуга, а потом оплата. Цитата (dvtimofei):Будет так Документ на реализацию Д62.02 Счет на оплату Выписка Д 51 К 62.02 Не может так быть. Услуга в принципе не отражается на авансовом субсчете. И оплата после услуги - тоже. В обеих проводках исправьте на 62.01. Цитата (dvtimofei):А можно сделать так. Документ реализации от 17.10.2011 на 30 тр Так не позволяет делать ФЗ о бухучете. Он требует своевременного отражения фактов хоз. деятельности. И если одна услуга была фактически оказана 17.10, а вторая - 07.11, то и первичные документы реализации следовало сформировать тогда же. Цитата (dvtimofei):Счет на оплату от 17.10.2011 Выписка от 19.10.11 Д 51 К 62.02 на 15 т р и счет на оплату 07.11.11 Выписка от 8.11.11 Д 51 к 62.02 на 15 тр Тоже нельзя - причину я уже писала: оплата после оказания услуги авансом не является. Честно говоря, не понимаю, к чему Вы упорствуете. На налогообложении это исправление ошибок точно не отразится никак. Ну а самое главное - порядок учета в любом случае должен быть правильным. 1 января 2012

Узнайте о налогах, уплаченных контрагентом, и допущенных им нарушениях Начать проверку

dvtimofeiАвтор вопроса г. Липецк42 балла 1 января 2012 в 23:36 И контрольный вопрос. Если я хочу провести аванс. То документ о реализации должен выписать к пример 28 числом. А счет и поступление на р.с. к примеру 22? Хорошо всем спасибо. Всех с Новым годом!!! Счастья любви!!!! И процветание порталу!!! 1 января 2012

Александра Кривошеева Консультант 1 января 2012 в 23:43 Цитата (dvtimofei):И контрольный вопрос. Если я хочу провести аванс. То документ о реализации должен выписать к пример 28 числом. А счет и поступление на р.с. к примеру 22? 😇 Контрольный ответ: Федеральный закон "О бухгалтерском учете" № 129-ФЗ Статья 8. Основные требования к ведению бухгалтерского учета 5. Все хозяйственные операции и результаты инвентаризации подлежат своевременной регистрации на счетах бухгалтерского учета без каких-либо пропусков или изъятий. Статья 9. Первичные учетные документы 4. Первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения операции, а если это не представляется возможным - непосредственно после ее окончания. Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы. А "хотелки" - это вторично. 😓 И далеко не всегда оправданно. 1 января 2012

Светлана Каменева г. Геленджик16 207 баллов 2 января 2012 в 00:04 Цитата (dvtimofei):Если я хочу провести аванс. То документ о реализации должен выписать к пример 28 числом. А счет и поступление на р.с. к примеру 22? Что все-таки Вы подразумеваете под словом аванс? Счет, выставленный на оплату, это точно не аванс. Могут как оплатить, так и нет. Оплата на р/сч или в кассу, поступившая ДО даты реализации (товаров, работ, услуг) может называться авансом. Если реализация прошла 28-го, то документ о реализации должен быть выписан именно этой датой. 2 января 2012

dvtimofeiАвтор вопроса г. Липецк42 балла 2 января 2012 в 10:43 Дело бы ло в том, что персонал цеха был трудоустроен с 1 го ноября. А оплату за работу получили в октябре. Просто не хочеться потом доказывать откуда поступления на р.с в октябре когда фактически работали с ноября 2 января 2012

Ведите табель и рассчитывайте зарплату в веб‑сервисе Попробовать бесплатно

Александра Кривошеева Консультант 2 января 2012 в 12:41 Извечная беда: "прикрывая" один промах в учете, совершают все новые и новые, которые тоже приходится как-то маскировать; неувязки растут, как снежный ком... Напоминаю одно из правил нашего форума: На форуме не обсуждаются налоговые схемы. Под налоговой схемой мы понимаем следующее. На деле происходит одно, а в документах отражается что-то другое. То есть при схеме в отчетности не отражаются реальные факты хозяйственной деятельности. Там "рисуют" вымышленные факты, позволяющие уменьшить сумму налогов. Ответ на вопрос Вы получили. Тему закрываю. 2 января 2012