Valya Kir

Учет расходов по топливной карте — проводки

Добрый день!Уважаемые знатоки!помогите пжл разобраться...Организация ООО на ОСНО, решили перейти на топливную карту, по договору карта бесплатная, НО!взимается плата 3% от суммы пополнения, называется это "предоплата за инфо услуги и агентское вознаграждение"какими проводками отражать эти 3%, в них еще НДС 18%!Заранее всех благодарю за помощь)))
ОтветитьНовый вопрос. . .
Эдит 2 642 балла, г. Пятигорск
9 августа 2012 в 19:59
Доброго времени суток.
ДТ 76 КТ 50 оплачена стоимость услуги
ДТ 19 КТ 50 НДС
ДТ 23, 26, 29 КТ 76 отнесена стоимость услуги на затраты
ДТ 68 КТ 19 НДС
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
9 августа 2012 в 20:30
Цитата (Эдит):Доброго времени суток.
ДТ 76 КТ 50 оплачена стоимость услуги
ДТ 19 КТ 50 НДС
ДТ 23, 26, 29 КТ 76 отнесена стоимость услуги на затраты
ДТ 68 КТ 19 НДС
ДОБРЫЙ вечер)для особо одаренных)))т.е. у меня 1С8.2, распишите пожалуйста по шагово куда что занести, просто я так понимаю в банковских выписках я разнесу ДТ 76 КТ 50, а дальше, НДС ведь туда не воткнешь?ставлю в работы и услуги какие проводки?или их операциями вручную заносить?
10 августа 2012 в 10:18
У нас в организации делается следующим образом
Банковской выпиской Дт 60 Кт 51 - оплачено поставщику с расчетного счета
Далее поступлением товаров и услуг в строке содержание услуги пишем всё как в накладной: "информационные услуги ставим количество, цену, сумму НДС и полную сумму. Счет затрат у нас 26, счет НДС 19.04 Соответственно получаются проводки Дт 26 Кт 60 - стоимость отнесена на затраты, Дт 19 Кт 60 - выделен НДС, Дт 68.02 Кт 19 - НДС принят к вычету
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
10 августа 2012 в 10:42
Цитата (ОЛЯ начинающий бухгалтер):У нас в организации делается следующим образом
Банковской выпиской Дт 60 Кт 51 - оплачено поставщику с расчетного счета
Далее поступлением товаров и услуг в строке содержание услуги пишем всё как в накладной: "информационные услуги ставим количество, цену, сумму НДС и полную сумму. Счет затрат у нас 26, счет НДС 19.04 Соответственно получаются проводки Дт 26 Кт 60 - стоимость отнесена на затраты, Дт 19 Кт 60 - выделен НДС, Дт 68.02 Кт 19 - НДС принят к вычету
спасибо вам большое, оч помогли!👏
10 августа 2012 в 14:28
Цитата (Елена Тихонова):Добрый день.
Обращаюсь к участникам обсуждения: вы намеренно игнорируете сообщение модератора и продолжаете дискуссию, не взирая на его рекомендации?
Если уж вы пришли к нам на форум за ответами на свои вопросы или с желанием помочь коллегам, то, пожалуйста, извольте соблюдать правила форума. У нас для каждого вопроса имеется специальный раздел. И создано это исключительно для вашего же удобства. Так как за каждым разделом следят соответствующие штатные эксперты, которые не только отвечают сами, но и контролируют правильность данных форумчанами ответов. Поэтому очень важно быть более внимательным при выборе раздела для размещения вопроса.
Поскольку в данной теме всё же речь пошла именно о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...").
прошу прощения!исправлюсь!🙏
Формируйте платежки с актуальными КБК в один клик, используя данные из декларации