Pantera888

Задача: налог на прибыль организации

Добрый вечер форумчане.
Проверьте пожалуйста решение задачи.
Заранее спасибо!
Задача №1.
За 1 квартал у фирмы имеются следующие данные:
Показатели 1 квартал ( руб.)
1.выручка от реализации товаров собственного производства 800 000 в т.ч. НДС 122 034
5. доходы в виде % по банковскому счету 15 000
6. материальные расходы 170 000
7. расходы на оплату труда 200 000
8. суммы начисленной амортизации 80 000
9. Суммы начисленных налогов 30 000
10. прочие расходы 10 000
11. расходы в виде % по долговым обязательствам 5 000
расходы на услуги банков 4 000
Определить налоговую базу и сумму авансовых платежей налога на прибыль за 1 квартал и полугодие, указать сроки уплаты их в бюджеты, распределить налог на прибыль по бюджетам.
Решение:
Доходы
- выручка от реализации товаров собственного производства 677 966
- по банковскому счету 15 000
- суммы начисленных налогов 30 000
- расходы в виде % по долговым обязательствам 5 000
- расходы на услуги банков 4 000
ИТОГО 731 966
Расходы
- материальные расходы 170 000
- расходы на оплату труда 200 000
- суммы начисленной амортизации 80 000
- прочие расходы 10 000
ИТОГО -460 000
Прибыль -731 966 - 460 000 = 271 966 руб.
В Федеральный бюджет - 271 966* 2% = 5 439,32
В Субъект Рф 271 966* 18% = 48 953,88
Срок уплаты не позднее 28.04
Проверьте пожалуйста решение.
nataa 115 931 балл, г. Екатеринбург
29 сентября 2012 в 17:21
Цитата (Pantera888):Решение:
Доходы
- выручка от реализации товаров собственного производства 677 966
- по банковскому счету 15 000
- суммы начисленных налогов 30 000
- расходы в виде % по долговым обязательствам 5 000
- расходы на услуги банков 4 000

ИТОГО 731 966

Добрый день!
Почему то вы расходы отнесли к доходам...
Получить ЭЦП по ускоренной процедуре и с полной техподдержкой
Pantera888 (автор вопроса) 0 баллов, г. Пермь
30 сентября 2012 в 12:48
Т.е к доходам относятся только:выручка от реализации и по банковскому счету?!Верно я поняла? А так решение дальше верно?
ТатьянаSH 9 баллов
1 октября 2012 в 17:58
Добрый день!
Сомневаюсь по поводу начисленных налогов в расходе.
% и услуги банков в расходы.
все остальное верно.
ktyjxrf 89 баллов, г. Нижний Новгород
3 октября 2012 в 09:03
Доходы 692 966, остальное расходы
Получить образец учетной политики для небольшого ООО
Pantera888 (автор вопроса) 0 баллов, г. Пермь
3 октября 2012 в 18:11
Спасибо, я так и сделала!