Lissana

Отражение товарного бонуса в 1С 8.2

Добрый день!

1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.310)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.41.4)

Получили бонусный товар от поставщика, пытаюсь провести его в 1С
1. формирую приходную накладную Дт 41 Кт 60 (поставщик) - 1 000 руб.
2. провожу в программе "Списание задолженности" Дт 60 (поставщик) Кт 91.01 - 1 000 руб.

Наверно, что-то делаю что-то не то, потому что в ОСВ Кт 91 счета не изменился, а задолженность перед поставщик осталась.
Подскажите как правильно оформить в программе.

Спасибо!


Прошу прощения, поторопилась тему создать. Проблему решила
ОтветитьНовый вопрос. . .
Поваляев Николай 465 баллов, г. Белгород
11 мая 2013 в 19:54
Здравствуйте!
Данную операцию рекомендую делать документом Корректировка долга, с видом операции Списание задолженности.
Выбираете контрагента.
На закладке кредиторская задолженность нажимаете кнопку Заполнить.
При этом документ заполниться всеми остатками по взаиморасчетам по указанному клиенту.
Лишние записи в табличной части удаляете (если таковые имеются).
На закладке счета учета - указываете счет списания кредиторской задолженности - 91.01.
При проведении документ сделает нужные вам проводки.

Если все сделали так, то проводки возможно из-за настроек ОСВ не видите...

Увидел, что разобрались сами! Но ответил больше для других пользователей, которые может тоже с такой задачей столкнутся...
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!