Екатерина16б

НДС к уплате в бюджет

Здравствуйте. Я никогда не работала с НДС, теперь пришлось. помогите разобраться. Новая организация (вид деятельности производство), закупила материалы для производства блоков по товарным чекам, т.е. за наличку. на сумму примерно 100 тыс. руб. потом продаёт эти блоки и на расчётный счёт поступают 23000 руб. в платёжке указано без НДС. Как быть в этом случае? как считать НДС к уплате в бюджет. Считаю НДС первый раз в жизни.Помогите кто может!😀
ОтветитьНовый вопрос. . .
ГлавбухЛюбовь 5 515 баллов, г. Москва
17 июня 2013 в 12:51
Здравствуйте. Является ли данная организация плательщиком НДС? (Прочитайте правила как задать вопрос).
На основании чего поступили денежные средства 23000? Счет, договор? От этого и надо исходить.
Опасаетесь блокировки счета?
Подключите сервис «Контроль рисков для бизнеса»
17 июня 2013 в 13:37
Да ООО На ОСНО, выставляли счёт, а в платёжке написано оплата по договору за блоки.
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
17 июня 2013 в 13:44
Добрый день
Поскольку вы закупили материалы для производства по товарным чекам, входящего НДС у вас не будет
С реализации вы должны исчислить НДС
В сумме 23000 сумма налога будет 3508,47
Блоки по счету уже отгружены или поступил аванс?
Татьяна Королева 25 231 балл, г. Пенза
17 июня 2013 в 13:44
Попросите Вашего контрагента написать письмо с правильным назначением платежа: "Прошу считать в п/п № ...от ... на сумму 23000 руб. правильным назначение платежа: Оплата по счёту №... от... за ... В том числе НДС ... руб." Это если Вы счёт выставляли с НДС. НДС к уплате у Вас в данном случае будет 23000*18/118 = 3508,47 руб. Но вопрос начисления НДС более глубок. Если до конца июня будут авансы или поступления товаров с НДС, то расчет сильно изменится.
Сверьтесь с контрагентами через интернет
17 июня 2013 в 13:55
Блоки отгружены, нашла счёт который выставляли на 23000, там не указан. НДС. просто сумма за блоки 23000 руб., сейчас выставила счёт сама и указала в том числе ндс. правильно? тогда с 23000 руб. не надо платить Ндс, или всё таки нужно? спасибо за ответы!!!!
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
17 июня 2013 в 13:56
Если вы являетесь плательщиком НДС, то налог нужно исчислять со всех продаж
Татьяна Королева 25 231 балл, г. Пенза
17 июня 2013 в 14:02
Цитата (Екатерина16б):Блоки отгружены, нашла счёт который выставляли на 23000, там не указан. НДС. просто сумма за блоки 23000 руб., сейчас выставила счёт сама и указала в том числе ндс. правильно? тогда с 23000 руб. не надо платить Ндс, или всё таки нужно? спасибо за ответы!!!!

Добавлю, что если НДС не платить с реализации Вы не имеете права (за некоторым исключением, к которым Ваша поставка не относится),
Автоматизируйте учет алкоголя и подготовку «алкогольной» отчетности
17 июня 2013 в 14:38
Всё понятно, спасибо за ответы. Очень помогли!💐
Ещё возникли вопросики,
1. Если мы покупаем материалы за наличку по товарным накладным и там выделен НДС, мы же можем потом это учесть при подсчёте НДС, или это обязательно должно проходить через р.с. (Реализация проходит через р.с.)
2. Услуги по доставке тоже облагаются в нашем случае НДС? если я это всё указываю в счёте, который выставляем покупателям?