Vladisla

Услуги населению: проводки в 1С

Добрый день!
Помогите, пожалуйста! ООО на ЕНВД, оказывает услуги (Тех.обслуживание) физическим и юридическим лицам. По окончании квартала не списываются счета 90 и 91. Что делаю не так?!
1. ПКО розничная выручка, склад НТТ по данным БСО
2. 1 раз в квартал Реализация
ОтветитьНовый вопрос. . .
Kamushek 275 454 балла
20 июня 2013 в 15:44
Добрый день!
Что значит не списываются? Не закрываются? Закрытие месяца не проводиться? Оборотку выложите.
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
21 июня 2013 в 08:31
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.48.9)
Прикреплено 2 файла:
ОСВ 91.xlsОСВ 90.xls
Алена Светлая Консультант
21 июня 2013 в 15:46
Здравствуйте!
Закрывать нужно каждый месяц, начиная с месяца, когда проявилась первая запись со счетами доходов или расходов (20,26,44,25,90,91). Вы так делали в своей базе? 🤨

Из ОСВ за квартал не понятно, какой месяц вы не закрывали..😠
Может, ошибки были вам показаны пр-мой?
24 июня 2013 в 09:04
Закрываю каждый месяц. И каждый месяц не закрывается....
ЮрЛицам выставляем акты, оплату проводим по банку. А с ФизЛицами - каждый день приходую выручку и раз в квартал делаю акт на всю сумму. Где-то ошибка...
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
Kamushek 275 454 балла
24 июня 2013 в 09:19
Добрый день!
Надо разбирать с самого начала. 2012 год у вас закрыт? Тогда январь надо смотреть январь. Затратные счета закрываются? Выложите ОСВ за январь.
24 июня 2013 в 10:14
Ура! Вроде закрылось все - одна операция с ошибкой была. Только вот выглядит ОСВ как-то некрасиво. Проверьте, пожалуйста!
Kamushek 275 454 балла
24 июня 2013 в 10:44
А что именно не красиво? Убытки? Все нормально закрылось.
Автоматическая сверка счетов‑фактур с контрагентами снизит риск доначислений НДС
24 июня 2013 в 10:48
Спасибо Вам большое!!!!!!!!!!!!! 😀