_Minerva_спросила26 августа 2013 в 12:51
 1 542 просмотра 

Как «вручную» собрать строку 110 в декларации по НДС?

Добрый день! У нас ОСНО. Работаем в 1С:7.7 Производство+Услуги+Бухгалтерия. Мы принимаем к вычету авансовые счет-фактуры. Возникла необходимость посчитать вручную сумму, которая попадает в строку 010 декларации. (По одному из крупных контрагентов раньше в программе учитывали все в целом по договору по одному Субконто "Доровор", для удобства разбили по Субконто по счетам (1,2,3,....) в том числе прошлый период - и изменилось значение в строке 110, хотим проверить почему)
Благодарю за ответы!
Новый вопрос Ответить
г. Екатеринбург106 186 баллов
Добрый день
У вас должна быть книга продаж, вычисляйте по ней
Сравнивайте с книгой покупок
В покупках у вас должен быть вычет при оприходовании, в продажах - восстановление с аванса
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
г. Москва2 827 баллов
Цитата (_Minerva_):Добрый день! У нас ОСНО. Работаем в 1С:7.7 Производство+Услуги+Бухгалтерия. Мы принимаем к вычету авансовые счет-фактуры. Возникла необходимость посчитать вручную сумму, которая попадает в строку 010 декларации. (По одному из крупных контрагентов раньше в программе учитывали все в целом по договору по одному Субконто "Доровор", для удобства разбили по Субконто по счетам (1,2,3,....) в том числе прошлый период - и изменилось значение в строке 110, хотим проверить почему)
Благодарю за ответы!


Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

Укажите, пожалуйста, не только название программы, но также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдёте в этой теме.
г. Санкт-Петербург439 баллов
Цитата (_Minerva_):Добрый день! У нас ОСНО. Работаем в 1С:7.7 Производство+Услуги+Бухгалтерия. Мы принимаем к вычету авансовые счет-фактуры. Возникла необходимость посчитать вручную сумму, которая попадает в строку 010 декларации. (По одному из крупных контрагентов раньше в программе учитывали все в целом по договору по одному Субконто "Доровор", для удобства разбили по Субконто по счетам (1,2,3,....) в том числе прошлый период - и изменилось значение в строке 110, хотим проверить почему)
Благодарю за ответы!
Уточните, вы имеете ввиду 3 раздел? Строку 010 можно вычислить так в ОСВ обороты по Дт 62.01/1,18 =налоговая база
_Minerva_Автор вопроса
г. Москва298 баллов
Добрый день!
Не могу понять почему речь в моем вопросе идет о работе в программе, но да ладно, модератору виднее...

Спасибо ОГРОМНОЕ всем за отклики!
Сейчас проверю все варианты и напишу результат!
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
г. Москва46 388 баллов
Не совсем понятен вопрос, потому как суммы НДС, отраженные по стр.010 и стр.110 Раздела 3 декларации в общем случае не связаны. По стр.010 отражается НДС, подлежащий уплате в бюджет с Вашей реализации. А по стр.110 отражается сумма восстановленного НДС, который ранее Вами был принят к вычету при перечислении предоплаты Вашему поставщику.
_Minerva_Автор вопроса
г. Москва298 баллов
Добрый день!
Цитата:Возникла необходимость посчитать вручную сумму, которая попадает в строку 010 декларации

- ошиблась, д.б. написать 110!

Много думала, крутила, вертела - но никак не могу "собрать вручную" 110 (090) строку!
Это вообще возможно? Есть сомнения, что программы неправильно считает!!!
Буду ОЧЕНЬ признательна за ответы!

ОСНО
1С:7.7 Конфигурация:Производство+Услуги+Бухгалтерия Редакция 2.8 Релиз 340

Проверила сходится ли 110 строка с книгой покупок - да! (Спасибо за совет Lucky!) Как теперь сравнить с книгой покупок эти показатели ...в процессе
Но по ОСВ или путем сравнения каких-либо еще показателей можно проверить 110 строку?!
Здравствуйте!
Цитата (_Minerva_): 1С:7.7 Конфигурация:Производство+Услуги+Бухгалтерия Редакция 2.8 Релиз 340
Проверила сходится ли 110 строка с книгой покупок - да! (Спасибо за совет Lucky!) Как теперь сравнить с книгой покупок эти показатели ...в процессе
Но по ОСВ или путем сравнения каких-либо еще показателей можно проверить 110 строку?!
Что такое сравнить в процессе?.. Не понятно. 🤦‍♀️

Сформируйте за период отчет "Анализ счета по субконто" по сч.68.2 (в стандартных бух.отчетах). При этом настройте отчет так, чтобы "виды платежей" были выбраны "Налог: начислено/уплачено", а также проставьте галочку на "по кор.субсчетам и аналитике".
В получившемся за нужный период отчете посмотрите обороты по субсчету 76.ВА. Для целей сравнения со строкой 110 посмотрите оборот Д76.ВА К68.2. Из отчета оборот можно раскрыть до операций-проводок (двойным кликом). В данном обороте по Кт68.2 то, что, по идее, должно попасть в Книгу продаж (стр.110).
Обменивайтесь подлинниками документов с сотрудниками через интернет