Федор1605

Как списать аванс только в налоговом учете в 1С?

Добрый день!
Помогите пожалуйста! (1С 8,2 базовая, ОСНО)

Мы поставщику должны были по Дог. № 1 -50т.р. , а по Дог. №2 - у нас с ним висел аванс на 50т.р.
Мы с поставщиком сделали взаимозачет.
Сама ситуация возникла в 1 кв, а сделали взаимозачет во 2 кв.
Сделали документом - Операции в ручную Д 60.01 К60.02 (но это оказалось не верно, потому что в НУ не списалась сумма), нужно было сделать документом -Корректировка долга-взаимозачет.

заметили ошибку только сейчас в 4 кв., подскажите пожалуйста как можно списать в НУ в 4 кв.?
ОтветитьНовый вопрос. . .
Важный бух 209 630 баллов, г. Астрахань
18 февраля 2014 в 10:57
Цитата (Федор1605):Добрый день!
Помогите пожалуйста! (1С 8,2 базовая, ОСНО)

Мы поставщику должны были по Дог. № 1 -50т.р. , а по Дог. №2 - у нас с ним висел аванс на 50т.р.
Мы с поставщиком сделали взаимозачет.
Сама ситуация возникла в 1 кв, а сделали взаимозачет во 2 кв.
Сделали документом - Операции в ручную Д 60.01 К60.02 (но это оказалось не верно, потому что в НУ не списалась сумма), нужно было сделать документом -Корректировка долга-взаимозачет.

заметили ошибку только сейчас в 4 кв., подскажите пожалуйста как можно списать в НУ в 4 кв.?


Добрый день. Можете отразить документом "Операции введенные вручную" только в н/у. Хотя эти счета вообще не принимают участие в н/у, так как не влияют на расчеты по налогу на прибыль.
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
Кира Лерская 2 827 баллов, г. Москва
18 февраля 2014 в 10:58
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдёте в этой теме.
18 февраля 2014 в 11:13
Спасибо!
Документом, которым Вы сказали, в бухгалтерском учете суммы никакие не ставлю, и нажимаю на значек (показать/скрыть НУ) ставлю сумму по Дебиту. Верно?
Важный бух 209 630 баллов, г. Астрахань
18 февраля 2014 в 14:50
Цитата (Федор1605):Спасибо!
Документом, которым Вы сказали, в бухгалтерском учете суммы никакие не ставлю, и нажимаю на значек (показать/скрыть НУ) ставлю сумму по Дебиту. Верно?


Да верно и тогда эти суммы в н/у у вас доотразяться.
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса