С 2021 года пособия выплачиваются напрямую из ФСС Работодатель должен заполнять и сдавать в ФСС реестры больничных Сдать через интернет
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Glavbuh Alenka

Как закрыть счет 97 в 1С?

Здравствуйте, уважаемые бухгалтера!Большая просьба к Вам ,подскажите, как закрыть счет 97 -Лицезия строительная и Госпошлина, просто предыдущий бухгалтер, фактически списала лицензию и госпошлину с учета в связи с отменой, а в 1сБухгалтерии 7.7 не провела эти проводки операции, и сейчас при закрытии месяца, затраты по ним списываются на сч.20. Как мне вручную списать эти расходы- бухгалтерской справкой или просто ввести операцию вручную, и какие тогда должны быть проводки указать Дт 20 Кт 97 ??? на оставшуюся сумму Или не правильно? просто в оборотной ведомости за 2009 год этих остатков нет по сч97, а в программе висят остатки, и как сделать, чтобы ничего не съехало, ведь нужно перепровести еще все месяца с января 2010 года - закрытие месяца? Лицензия по идеи должнабыла списаться за 3 года, но в связи с олтменой и появлением Саморегулируемых организаций , лицензии можно списать сразу остаток.
Подскажите, пожалуйста, боюсь сделать что-то не так как нужно в Программе. Заранее Огромное Спасибо за ответ!!!!Ох!
ОтветитьНовый вопрос. . .
Наталья энд К 1 326 баллов, г. Красноярск
22 августа 2010 в 21:06
Если Вы будете перепроводить все месяца с начала года то "съедут" затратные счета - и как правило Форма №2 и баланс за 1 квартал и 1 полугодие 2010гг Считаю, что лучше расчетным путем определить сумму, которая не списана по Вашему мнению- и этот "хвост" списать в июле (тоесть внести исправления в 3 квартал 2010) через бух. справку
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
23 августа 2010 в 08:50
Спасибо за ответ! Дело в том , что в отчетности за 1 и 2 кварталы также нигде нет остатков по сч.97, т.е как будто все закрыто, это только в компьютере, поэтому решила все перепровести, можно тогда июлем, а скажите. пожалуйста вносить исправления нужно проводкой Дт 20 тКт 97 или как то по другому или операцией в ручную, подскажите, пожалуйста как лучше? Спасибо!
бухгалтерЯ 10 739 баллов, г. Тула
23 августа 2010 в 10:44
Цитата (Glavbuh Alenka): Спасибо за ответ! Дело в том , что в отчетности за 1 и 2 кварталы также нигде нет остатков по сч.97, т.е как будто все закрыто, это только в компьютере, поэтому решила все перепровести, можно тогда июлем, а скажите. пожалуйста вносить исправления нужно проводкой Дт 20 тКт 97 или как то по другому или операцией в ручную, подскажите, пожалуйста как лучше? Спасибо!


А в остальном отчетность и 1С сходится? По мне так надо 1С "подгонять" под отчетность. Где-то должно быть это 20 97.
И как советовали выше - бух.справкой.
Кручинина Наталья 107 732 балла, г. Самара
23 августа 2010 в 13:44
Цитата (бухгалтерЯ):
Цитата (Glavbuh Alenka): Спасибо за ответ! Дело в том , что в отчетности за 1 и 2 кварталы также нигде нет остатков по сч.97, т.е как будто все закрыто, это только в компьютере, поэтому решила все перепровести, можно тогда июлем, а скажите. пожалуйста вносить исправления нужно проводкой Дт 20 тКт 97 или как то по другому или операцией в ручную, подскажите, пожалуйста как лучше? Спасибо!


А в остальном отчетность и 1С сходится? По мне так надо 1С "подгонять" под отчетность. Где-то должно быть это 20 97.
И как советовали выше - бух.справкой.


Согласна, надо сверить все данные отчетности с компьютером.
Проводку можно сделать как через операцию, так и через бух.справку.
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!