Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Kudvin

Счета-фактуры в 1С

Пользуясь 1С, не совсем владею на ОРН работой со счетами-фактурами. Мне не понятно в каком случае какие сч-ф делать, и в частности в графе "Счет учета НДС" - когда указывать 68.2 и когда -76Н, и почему?
Заранее спасибо!
ОтветитьНовый вопрос. . .
melik 24 848  баллов, г. Волгоград
24 августа 2010 в 13:15
Добрый день! Обычно, когда производите отгрузку (оказываете услуги) - счет-фактура на отгрузку (услуги) счет 68.2, если получили предоплату - счет-фактура на аванс, счет 76Н. В 1С все происходит автоматически.
бухгалтерЯ 10 693  балла, г. Тула
24 августа 2010 в 13:46
Цитата (melik):Добрый день! Обычно, когда производите отгрузку (оказываете услуги) - счет-фактура на отгрузку (услуги) счет 68.2, если получили предоплату - счет-фактура на аванс, счет 76Н. В 1С все происходит автоматически.


Если используете "Ввести на основании".
25 августа 2010 в 09:16
А как программа отличает их между собой?
Провёл документ "Выполненный этап работ" (акт КС-3), ввожу на его основании, а он предлагает счет-фактуру со счетом 76Н.
Почему так?
nsn 19 916  баллов, г. Тула
25 августа 2010 в 09:21
Цитата (Kudvin):А как программа отличает их между собой?
Провёл документ "Выполненный этап работ" (акт КС-3), ввожу на его основании, а он предлагает счет-фактуру со счетом 76Н.
Почему так?

поставьте точку чуть выше там 68,2... но у меня такое ощущение, что у Вас где- то в настройках ...
Lucky 106 186  баллов, г. Екатеринбург
25 августа 2010 в 09:23
76Н это счет для учета отложенного НДС, Сейчас вроде такого нет(поправьте, если ошибаюсь). Он применялся раньше, когда можно было платить в бюджет после получения оплаты от покупателя. Я думаю, что кредитовый счет всегда должен быть 68.2
25 августа 2010 в 09:34
То есть сейчас всегда 68.2 нужно ставить?
Или если сч-ф на аванс, то 76Н?
25 августа 2010 в 09:39
На аванс полученный (или выданный, при наличии с/ф) - 76.
В моей программе он выглядит как 76.АВ.
Lucky 106 186  баллов, г. Екатеринбург
25 августа 2010 в 09:41
Цитата (Kudvin):То есть сейчас всегда 68.2 нужно ставить?
Или если сч-ф на аванс, то 76Н?


счет кредита 68.2
счет дебета в зависимости от операции: если реализация, то 90.3, если аванс полученный , то 76АВ

если аванс выданный, то Дт 68.2 Кт 76ВА
25 августа 2010 в 09:54
-Получается, что если счет-фактура на отгрузку, то в любом случае 68.2?
-А формы счетов-фактур на аванс и наотгрузку ВООБЩЕ не отличаются? (например, графа "К платежно-расчетному документу № ________ от _______________") есть и там и там?
Lucky 106 186  баллов, г. Екатеринбург
25 августа 2010 в 09:55
Формы счетов фактур на аванс и на отгрузку одинаковы, немного различается порядок их заполнения.
nsn 19 916  баллов, г. Тула
25 августа 2010 в 09:56
не отличаются
25 августа 2010 в 09:57
Цитата (Kudvin):-Получается, что если счет-фактура на отгрузку, то в любом случае 68.2?
-А формы счетов-фактур на аванс и наотгрузку ВООБЩЕ не отличаются? (например, графа "К платежно-расчетному документу № ________ от _______________") есть и там и там?

Формы не отличаются. Но указанная графа обязательна к заполнению только в с/ф на аванс. А в "отгрузочном" с/ф заполняется лишь в случае, если аванс имел место быть.
И еще в авансовом с/ф НДС определяется расчетным методом (т.е. по ставке 18/118 от суммы аванса).
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
25 августа 2010 в 10:05
-Получается, что если счет-фактура на отгрузку, то в любом случае 68.2?
Lucky 106 186  баллов, г. Екатеринбург
25 августа 2010 в 10:09
Цитата (Kudvin):-Получается, что если счет-фактура на отгрузку, то в любом случае 68.2?


Кредитовый счет да, обязательно 68.2., ведь вы обязаны уплатить в бюджет налог по факту отгрузки., а счет 68.2 это ваша книга продаж (кредит) и покупок (дебет)

Кручинина Наталья 107 717  баллов, г. Самара
25 августа 2010 в 10:10
Цитата (Kudvin):А как программа отличает их между собой?
Провёл документ "Выполненный этап работ" (акт КС-3), ввожу на его основании, а он предлагает счет-фактуру со счетом 76Н.
Почему так?


Загляните в "Константы". У вас, наверное, метод определения выручки для НДС стоит "по оплате". Измените - "по отгрузке".