Здравствуйте, уважаемые бухгалтера! Подскажите, пожалуйста, как выставить счет-фактуру вторично в зачет счет=фактуры что мы выставляли на аванс Генподрядчику, то-то запуталась ?,
Какие им выдавать? Можно в цифрах? Например: мы выставили счет -фактуру на аванс предоплата Генподрядчика по договору подряда 30% от суммы договора - 498 385-50, в том числе НДС (18%) - 76024-91 _ это первая счет фактура мы регистрируем ее в книге продаж и оформляем как авансовую,
Далее 23.07.2010 - первый акт сдачи работ КС-2 КС-3 Сумма 419 848.00 в т.ч НДС- 64044.61 - эту счет-фактуру мы регистрируем уже в книге покупок? То есть перезачитываем сумму по первой счет-фактуре в этой сумме, что по второй, Но какую же счет-фактуру мы им должны отдать вторую- счет-фактуру полученную выходит? Где Продавец тогда уже будет Генподрядчик? А мы Покупателем? То есть наоборот, а Генподрядчик просит нормальную счет -фактуру выставленную, а не как полученную,
И потом у нас еще 2 акта КС-2, сумма 165489,98 и 124 122.09 Как же мне им выставлять счет - фактуры- на разницу между оставшимся авансом( в книге покупок) и новую ( уже в книге продаж) , но сумма уже получается разделена на 2 части, им нужна одна счет- фактура, Как быть в этом случае?? Какую им выдавать?
Подскажите, пожалуйста, с оформлением их и как их нужно засчитывать счет-фактуры на аванс потом мне понятно и как регистрировать,а какие им их выдавать?,
Или регистрировать их все в книге продаж - им отдаем, а затем перезачитываем в книге покупок и так же им на подпись??? А сейчас я им оформила как счета- фактуры выданные 4 счет-фактуры, одна из них на аванс, правильно ли ?
Подскажите, пожалуйста дальнейший порядок действий оформления. Благодарю Вас за помощь! Извените, что может быть уже повторяюсь, но нужно разобраться один раз уж ...
Какие им выдавать? Можно в цифрах? Например: мы выставили счет -фактуру на аванс предоплата Генподрядчика по договору подряда 30% от суммы договора - 498 385-50, в том числе НДС (18%) - 76024-91 _ это первая счет фактура мы регистрируем ее в книге продаж и оформляем как авансовую,
Далее 23.07.2010 - первый акт сдачи работ КС-2 КС-3 Сумма 419 848.00 в т.ч НДС- 64044.61 - эту счет-фактуру мы регистрируем уже в книге покупок? То есть перезачитываем сумму по первой счет-фактуре в этой сумме, что по второй, Но какую же счет-фактуру мы им должны отдать вторую- счет-фактуру полученную выходит? Где Продавец тогда уже будет Генподрядчик? А мы Покупателем? То есть наоборот, а Генподрядчик просит нормальную счет -фактуру выставленную, а не как полученную,
И потом у нас еще 2 акта КС-2, сумма 165489,98 и 124 122.09 Как же мне им выставлять счет - фактуры- на разницу между оставшимся авансом( в книге покупок) и новую ( уже в книге продаж) , но сумма уже получается разделена на 2 части, им нужна одна счет- фактура, Как быть в этом случае?? Какую им выдавать?
Подскажите, пожалуйста, с оформлением их и как их нужно засчитывать счет-фактуры на аванс потом мне понятно и как регистрировать,а какие им их выдавать?,
Или регистрировать их все в книге продаж - им отдаем, а затем перезачитываем в книге покупок и так же им на подпись??? А сейчас я им оформила как счета- фактуры выданные 4 счет-фактуры, одна из них на аванс, правильно ли ?
Подскажите, пожалуйста дальнейший порядок действий оформления. Благодарю Вас за помощь! Извените, что может быть уже повторяюсь, но нужно разобраться один раз уж ...
