Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
IrinaKhramova

Справка 2-НДФЛ в программе Налогоплательщик ЮЛ

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Приношу свои извинения, если я задала вопрос не в той теме, помогите пожалуйста разобраться, я заполняю справку 2 ндфл в программе Налогоплательщик ЮЛ, начисленная ЗП сотрудника за месяц 17248, НДФЛ уплачивали 2242 т.к. при исчислении получается 2242,24, округляем и платим 2242., получается что по нашим данным за год мы заплатили 26904 (2242*12), а программа рассчитывает так 17248*12*13%=26907, не могу понять , это я неверно заплатила или возможно как то в программе сумму налога исчисленную исправить на 26904? очень нужна ваша помощь🙁
ОтветитьНовый вопрос. . .
uka 4 386 баллов, г. Воркута
11 марта 2013 в 11:15
Здравствуйте. НДФЛ считается нарастающим итогом с начала года. Напримет, за январь вы начислили 17248, НДФЛ 2242,24 (округлили до 2242). За январь-февраль начислено з/платы 34496, НДФЛ за январь-февраль 4484,48. НДФЛ за февраль 4484,48-2242= 2242,48, округляем до 2242. За январь-март начислено з/платы 51744, НДФЛ за январь-март 6726,72. НДФЛ за март 6726,72-4484 = 2242,72, округляем до 2243. И т.д. Отсюда и расхождение с программой. Для точного расчета НДФЛ на каждого работника должна вестись карточка 1-НДФЛ.
Бухгалтерия
Рассчитывайте зарплату и НДФЛ со стандартными вычетами в веб‑сервисе
11 марта 2013 в 11:21
Цитата (uka):Здравствуйте. НДФЛ считается нарастающим итогом с начала года. Напримет, за январь вы начислили 17248, НДФЛ 2242,24 (округлили до 2242). За январь-февраль начислено з/платы 34496, НДФЛ за январь-февраль 4484,48. НДФЛ за февраль 4484,48-2242= 2242,48, округляем до 2242. За январь-март начислено з/платы 51744, НДФЛ за январь-март 6726,72. НДФЛ за март 6726,72-4484 = 2242,72, округляем до 2243. И т.д. Отсюда и расхождение с программой. Для точного расчета НДФЛ на каждого работника должна вестись карточка 1-НДФЛ.
Спасибо большое за ваш подробный ответ! получается я недоплатила 3 рубля в налоговую и также не удержала их у сотрудника, помогите пожалуйста понять как можно это исправить? что теперь делать😭 😭
11 марта 2013 в 12:21
Цитата (IrinaKhramova):
Цитата (uka):Здравствуйте. НДФЛ считается нарастающим итогом с начала года. Напримет, за январь вы начислили 17248, НДФЛ 2242,24 (округлили до 2242). За январь-февраль начислено з/платы 34496, НДФЛ за январь-февраль 4484,48. НДФЛ за февраль 4484,48-2242= 2242,48, округляем до 2242. За январь-март начислено з/платы 51744, НДФЛ за январь-март 6726,72. НДФЛ за март 6726,72-4484 = 2242,72, округляем до 2243. И т.д. Отсюда и расхождение с программой. Для точного расчета НДФЛ на каждого работника должна вестись карточка 1-НДФЛ.
Спасибо большое за ваш подробный ответ! получается я недоплатила 3 рубля в налоговую и также не удержала их у сотрудника, помогите пожалуйста понять как можно это исправить? что теперь делать😭 😭

Наверно мне сейчас необходимо сделать п/п на 3 рубля, где
Основание платежа" - "ЗД" (добровольное погашение задолженности);
- в поле "Налоговый период" (107) - "ГД.00.2012";
- в поле "Тип платежа" (110) - "НС".
Получится что на дату подачи справок 2-НДФЛ перерасчет налога я сделаю и в бюджет его заплачу, в справках долги по расчетам показывать не нужно будет. В разд. 5 суммы налога исчисленного удержанного и перечисленного будут равны. Только мне за это грозит? может кто то сможет мне помочь🙁
uka 4 386 баллов, г. Воркута
11 марта 2013 в 12:27
Бухгалтерия
Заполните, проверьте и сдайте действующую форму 6‑НДФЛ через интернет
11 марта 2013 в 12:40
Цитата (uka):Посмотрите здесь https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=371179#371179
спасибо за ссылку, значит уплачу задолженность в размере трех рублей завтра, а потом буду подавать справки.