Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Закрытие первого месяца года в 1С 8.2

M_axim (автор вопроса) 15 баллов, г. Краснодар
11 марта 2013 в 20:24
Добрый день!

1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.143)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.18.3)

Был убыток по итогам года. Условно - 7000 рублей. Последним днем года (31.12.2012) сделаны следующие операции:
Д91.21 РБП убытки прошлых лет (РБП создано специально для этой операции) К99.01.1 на сумму 7000
Д09 Расходы будущих периодов К09 Убыток текущего периода на сумму 1400

При закрытии месяца (Января 2013) возникает ошибка:

Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду "Убыток текущего периода".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду "Убыток текущего периода" в дебет счета 09 по виду "Расходы будущих периодов" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду "Убыток текущего периода".
С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка


Читал статьи на форуме. Но то ли я "не такой", то ли конфигурация "не такая" не получается закрыть месяц. Подскажите, что я делаю не так?
Заранее спасибо!
Алена Светлая Консультант
12 марта 2013 в 00:22
Здравствуйте!
В первом посте выделенная фраза. Это описка насчет РБП на сч91.21. Видимо, д.б. Дт 97.21.
Предупреждение пр-мы в январе, это не ошибка.
Но записи по сч09 - только в БУ.
Записи по счету 97.21 - только в НУ.
У вас так?
M_axim (автор вопроса) 15 баллов, г. Краснодар
12 марта 2013 в 07:26
Цитата:
В первом посте выделенная фраза. Это описка насчет РБП на сч91.21. Видимо, д.б. Дт 97.21.

Конечно же 97.21. Прошу прощения.
Цитата:
Но записи по сч09 - только в БУ.
Записи по счету 97.21 - только в НУ.
У вас так?

Именно так.

Вот сама операция:
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Получите скидку 50%
при переходе на Контур.Экстерн от другого оператора

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть