Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Как исправить в 1С ЗиК 7.7 больничный за прошлый год?

Женя22 (автор вопроса) 98 баллов, г. Пушкино
12 марта 2013 в 10:04
Здравствуйте!

Если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, помогите, пожалуйста.
Ситуация такая: В марте 2012г. был неверно начислен больничный (завышен заработок), ошибку нашли после сдачи годового отчета в ПФР. Как снять в 1С ЗиК 7.7 переплату по больничному за прошлый год, а снятые излишки провести как премию?

Если я захожу в Документы-Исправления выбираю там больничный за март 2012г. исправляю вручную суммы по больничному, то больничный исчезает из справки 2-НДФЛ за 2012г. Может надо поставить галочку исправить задним числом или пересчет до текущего периода.

Заранее спасибо.
anni 294 балла
13 марта 2013 в 16:15
Добрый день!
Исправлять в текущем периоде, как я понимаю, не хотите, т.к. изменятся суммы в отчетах, верно?
Если "да", то Вы верно определили, можно все подправить в документах исправления с галочкой, "исправить задним числом". Сумму по б/л поставить меньшую, а в строке Премиии на эту же сумму увеличить, если конечно, эта строка у Вас есть.
Но! это только учет движений в программе, а у Вас: суммы б/листа взносами не облагались, а премия облагаться будет. Т. обр., получается не обложили, просрочили оплату, сейчас Вам посчитают штрафы и пени, поменяются налоги, снова не идут Отчеты??!
Или это сейчас Вам не важно, главное учет в программе?
Женя22 (автор вопроса) 98 баллов, г. Пушкино
13 марта 2013 в 16:28
Цитата (anni):Добрый день!
Исправлять в текущем периоде, как я понимаю, не хотите, т.к. изменятся суммы в отчетах, верно?
Если "да", то Вы верно определили, можно все подправить в документах исправления с галочкой, "исправить задним числом". Сумму по б/л поставить меньшую, а в строке Премиии на эту же сумму увеличить, если конечно, эта строка у Вас есть.
Но! это только учет движений в программе, а у Вас: суммы б/листа взносами не облагались, а премия облагаться будет. Т. обр., получается не обложили, просрочили оплату, сейчас Вам посчитают штрафы и пени, поменяются налоги, снова не идут Отчеты??!
Или это сейчас Вам не важно, главное учет в программе?


Я и хотела спросить как правильнее сделать,т.к. с этим столкнулась первый раз.
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Получите скидку 50%
при переходе на Контур.Экстерн от другого оператора
anni 294 балла
13 марта 2013 в 16:38
А почему ошибку определили при сдаче отчета в ПФР. Там же не проверяют порядок начисления по б/листу, если только сотрудники ФСС. Кстати, А отчет в ФСС как сдали, также с завышенным заработком?
А почему заработок завысили, и какая сумма приходится на "снятие" по больничному. Если сумма небольшая, этот человек сейчас у вас продолжает работать, отчеты все сданы, думаю лучше:
1. В программе - оформить не документ испарвления, а исправление б/листа в текущем расчетном периоде и , соответственно, от полученного фонда оплаты труда начислять взносы, все как обычно.
2. Тогда при выполнения п.1, в учете, по логике, ФОТ у вас уменьшится на сумму дохода и взносов за прошлый период. Тогда получается по отчетам:
- ФСС - у нас корректировку не здают, просто оформляете Бух.справку, на основании чего меняете остаток на конец периода. ФСС при принятии отчета за следующий квартал, на основании копии этой справки или при проверке вашего учреждения, может поменять остаток у себя;
- ПФР - может сказать, что нужно сдавать корректировки ИСов и РСВ за каждый период, с которго возникла ошибка;
- НДФЛ - в 2012г - сумма больничного листа отобразится в нужном размере, а в 2013 будет с минусом, что в справке не предусмотрено, значит уменьшите сумму по б/листу в любом другом месяце с кодом 2300, если его(кода не будет) можно по любому другому, налоговую как правило интересует правильность исчисления и уплаты налога...
Ну это все конечно все, смотря какя система налогообложения у Вас?
Женя22 (автор вопроса) 98 баллов, г. Пушкино
14 марта 2013 в 09:03
У нас упрощенка - доходы 6%, а взносы по общей системе.

Цитата (anni):А почему ошибку определили при сдаче отчета в ПФР.

Когда в ПФР в СЗВ 6-3 сверяли доход за год по сотруднику там, где были больничные, выписывались суммы за счет работодателя и за счет ФСС. Отсюда стало видно.

Цитата (anni):Кстати, А отчет в ФСС как сдали, также с завышенным заработком?

Да

Цитата (anni):А почему заработок завысили, и какая сумма приходится на "снятие" по больничному.

Ошибочно сумму не ту поставили. В итоге за счет работодателя - 306,03р., а за счет ФСС - 204,02.
Человек работает сейчас.

Спасибо Вам за помощь.
Женя22 (автор вопроса) 98 баллов, г. Пушкино
14 марта 2013 в 14:10
Цитата (anni): В программе - оформить не документ испарвления, а исправление б/листа в текущем расчетном периоде и , соответственно, от полученного фонда оплаты труда начислять взносы, все как обычно.

А где находится исправление б/л в текущем расчетном периоде? подскажите, пожалуйста.

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть