Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Larisa-NN

Отражение в КУДиР выплаты премии к праздникам в 1С

Добрый день. Прошу помощи, сама разобраться не смогла. Мы ООО на УСН доходы-расходы. 21 декабря 2012г. была выплачена премия сотрудникам к новому году в сумме 7743 по р/о с орерацией выплата заработной платы по ведомостям. В тот же день перечислен в бюджет НДФЛ 1157. Мы работаем на 1с предприятие 8,2, а зарплату ведем в 1с ЗУП . Премия к новому году -это не принимаемый расход к НУ. После отражения з/п за декабрь 2012г.(т.е 31.12.12) в регламентированном учете эта премия не должна была ортазиться в КУДИР графа 7и перечисленный ранее НДФЛ в сумме 1157 так же не должен отражаться в КУДИР графа 7. Все требования для признания расходов соблюдены( выплачена премия 21 декабря и начислена 31 декабря). Так вот у меня ситуация обратная . 31 декабря в КУДИр графа 7 попадает и данная премия и перечисленный НДФЛ. Может кто подскажет как изменить данную ситуацию?
ОтветитьНовый вопрос. . .
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
12 марта 2013 в 12:42
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.45.5)
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.61.1)

1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.143)



Извините, дополняю.
Kamushek 273 901 балл
12 марта 2013 в 13:43
Добрый день!
Документ "Отражение зарплаты в рег. учете" по премии стоит "непринимаемые"?
12 марта 2013 в 13:52
Да стоит "непринимаемые". Если копать еще дальше, то при выплате подсчета за декабрь 2012г. (9 января 2013г.) сумма выплаченой з/п в КУДИР в графу 6 попадает вся сумма по р/о , а в графу 7 за минусом не принимаемой премии.
А это уже другой налоговый период. Получается в 2012г. расходов при усн на 8900 руб (7743+1157) больше, а в 2013г. на 8900 меньше, а должно быто наоборот.
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
Kamushek 273 901 балл
12 марта 2013 в 14:01
Попробуйте перепровести документы. Что стоит в регистре "Расходы УСН"?
12 марта 2013 в 14:07
Цитата (Kamushek):Попробуйте перепровести документы. Что стоит в регистре "Расходы УСН"?


Спасибо, что пытаетесь мне помочь, документы перепроводила., но воз и ныне там. В Регистре "Расходы УСН не принимаемые"
Kamushek 273 901 балл
12 марта 2013 в 14:44
Цитата (Larisa-NN):Да стоит "непринимаемые". Если копать еще дальше, то при выплате подсчета за декабрь 2012г. (9 января 2013г.) сумма выплаченой з/п в КУДИР в графу 6 попадает вся сумма по р/о , а в графу 7 за минусом не принимаемой премии.
А это уже другой налоговый период. Получается в 2012г. расходов при усн на 8900 руб (7743+1157) больше, а в 2013г. на 8900 меньше, а должно быто наоборот.

Не понятно немного. В КУДиР попадают расходы по зарплате при условии зарплата начислена и выплачена. Если вы смотрите расходы за 2012 год, то и зарплата за декабрь 2011 туда должна попасть, так как наверное выплачена в январе 2012. Если премия за декабрь 2012 выплачена в январе 2013, то и попасть она должна в расходы кассовым методом в 2013.
Бухгалтерия
Готовить кадровые документы и всю кадровую отчетность в специальной программе
12 марта 2013 в 14:48
Непринимаемая премия за декабрь 2012г. выплачена 21 декабря 2012г. Получается премия выплачена в межрасчетный период, т.е выплачена раньше , чем отражена в регламентированном учете ( 31 декабря 2012г.)