Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

ИП не работает с НДС

Курдогло (автор вопроса) 0 баллов, г. Новосибирск
12 марта 2013 в 17:21
Здравствуйте!помогите пожалуйста! Наша компания ооо, мы предоставляем транспортные услуги и мы начали работать с ип. у них нет ндс. Подскажите пожалуйста как нам с ними лучше расчитываться?
Сергей Новиков Главный редактор
12 марта 2013 в 17:28
Добрый день.

Проблема "УСН и работа с теми, у кого НДС", заключается вот в чем.

Сначала попробую объяснить, что такое вычет НДС.

Если вы — плательщик НДС, у вас есть "входящий" НДС и "исходящий" НДС. Когда вы что-то продаете (для простоты предположим, что вы же это и произвели), вы выделяете сумму НДС, получаете ее от покупателя, и вы обязаны заплатить ее в бюджет. Это исходящий НДС.

Когда вы что-то покупаете (например, материалы, чтобы что-то произвести), вы получаете счет-фактуру от продавца, где выделена сумма НДС. Вы платите продавцу эту сумму. Это входящий НДС. Его, на основании счета-фактуры, вы можете поставить к вычету. Это означает вот что.

По итогам отчетного периода у вас есть две суммы: исходящий НДС и входящий НДС. Сумму исходящего НДС вы уменьшаете на сумму входящего НДС. Остаток вы обязаны заплатить в бюджет. Если у вас получилась отрицательная величина, вы можете заявить НДС к возмещению. То есть бюджет обязан вам заплатить какие-то деньги.

Допустим, вы применяете УСН. Соответственно, вы не являетесь плательщиком НДС. Вы что-то продаете ООО, которое платит НДС (неважно, товары, работы или услуги). Далее возможны два варианта.

Первый.

Вы выставляете счет-фактуру, выделяя НДС в сумме, которую вам заплатил покупатель. Допустим, вы выставили ему счет-фактуру на 118 рублей, включая НДС 18 рублей.

В этом случае вы должны уплатить в бюджет 18 рублей налога на добавленную стоимость. Это для вас минус.

Однако для вашего покупателя это плюс. Если он получит счет-фактуру с выделенным НДС, он сможет поставить эти 18 рублей к вычету. То есть, если говорить проще, не платить их в бюджет.

Второй вариант.

Вы не выделяете НДС в счете-фактуре.

Это для вас плюс — вы экономите 18 рублей, поскольку в этой ситуации (НДС не выделен в счете-фактуре) вы не обязаны платить в бюджет НДС.

Однако для вашего покупателя это минус. Поскольку он не получает права поставить эти 18 рублей к вычету.

В общем, если вы — продавец на упрощенке, вопрос сводится к тому, как вам договориться с покупателем о том, кто потеряет эти 18 рублей.

Либо теряете вы, выделяя НДС и уплачивая его в бюджет.

Либо теряет ваш ваш покупатель.

Правда, есть вариант — поднять общую цену на сумму НДС, и выделить НДС в счете-фактуре. Тогда вы ничего не потеряете, а вот вашему покупателю придется заплатить вам больше.

Если же вы — покупатель на УСН, ситуация выглядит так.

Вы покупаете у ООО на общей системе товар за 118 рублей, включая НДС 18 рублей.

И эти 18 рублей вы не можете поставить к вычету, поскольку вы не являетесь плательщиком НДС. Вы должны включить их в состав своих доходов. То есть на эту сумму увеличится налогоблагаемая база.

А если бы вы не применяли УСН, и являлись плательщиком НДС, вы бы могли на основании счета-фактуры от ООО поставить 18 рублей к вычету.
Курдогло (автор вопроса) 0 баллов, г. Новосибирск
12 марта 2013 в 19:31
Спасибо большое! И все таки я не поняла можем ли предоставлять свои услуги ип если у них нет ндс?
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Снижайте затраты
Переходите на электронные документы в Диадоке
Lena новичек 13 026 баллов
12 марта 2013 в 19:50
Добрый вечер. Предоставлять свои услуги Вы можете всем. Вы на какой системе налогообложения?
Нитка 63 305 баллов, г. Пермь
12 марта 2013 в 20:00
Цитата (Курдогло):Спасибо большое! И все таки я не поняла можем ли предоставлять свои услуги ип если у них нет ндс?

Доброго дня!
Конечно, можете. ООО оказывает ИП-шнику услугу. Цена с НДС 118 руб. Он платит эту сумму. Из неё 18 руб. причитается бюджету, а ООО - 100 руб.
Примерно так.
Сергей Новиков об этом уже писал
Цитата:Если вы — плательщик НДС, у вас есть "входящий" НДС и "исходящий" НДС. Когда вы что-то продаете (для простоты предположим, что вы же это и произвели), вы выделяете сумму НДС, получаете ее от продавца (покупателя - Улыбаюсь , Сергей ), и вы обязаны заплатить ее в бюджет. Это исходящий НДС.
Курдогло (автор вопроса) 0 баллов, г. Новосибирск
13 марта 2013 в 09:12
Цитата (Lena новичек):Добрый вечер. Предоставлять свои услуги Вы можете всем. Вы на какой системе налогообложения?


У нас классическая система налогообложения! и что делать дальше?
Оленька Юрьевна 89 341 балл, г. Саранск
13 марта 2013 в 09:16
Цитата (Курдогло):
Цитата (Lena новичек):Добрый вечер. Предоставлять свои услуги Вы можете всем. Вы на какой системе налогообложения?


У нас классическая система налогообложения! и что делать дальше?


Решать - либо работать с такими ИП или не работать.
Курдогло (автор вопроса) 0 баллов, г. Новосибирск
13 марта 2013 в 09:30
Цитата (Оленька Юрьевна):
Цитата (Курдогло):
Цитата (Lena новичек):Добрый вечер. Предоставлять свои услуги Вы можете всем. Вы на какой системе налогообложения?


У нас классическая система налогообложения! и что делать дальше?


Решать - либо работать с такими ИП или не работать.

если мы хотим работать с этим ип то что нам делать?вернее как выполнять эти операции
NataZZ 2 286 баллов, г. Новосибирск
13 марта 2013 в 09:48
Добрый день, если вы на ОСНО оказываете транспортные услуги и являетесь плательщиком НДС, то Вам нет разницы с НДС или без работают Ваши Заказчики. Выставляете документы с НДС как обычно. Для Заказчиков, работающих без НДС, сумма НДС является расходом.
Если транспортные услуги Вам оказывает ИП (без НДС), то суммы НДС к вычету с этих расходов у Вас не будет и уменьшить свой НДС к оплате Вы не сможете.
Галина Колмакова 179 765 баллов, г. Тюмень
13 марта 2013 в 10:17
Цитата (Курдогло):Здравствуйте!помогите пожалуйста! Наша компания ооо, мы предоставляем транспортные услуги и мы начали работать с ип. у них нет ндс. Подскажите пожалуйста как нам с ними лучше расчитываться?

Добрый день. Что значит неправильно заданный вопрос.
Если вы оказываете услуги то рассчитываться с вами должны они а не вы с ними
Поэтому и отвечают вам то с позиции поставщика то с позиции покупателя.
Если вы оказываете услуги то это ваш доход с НДС. Платите НДС а остальную сумму ставите в доходы
Курдогло (автор вопроса) 0 баллов, г. Новосибирск
13 марта 2013 в 13:13
Цитата (Галина Колмакова):
Цитата (Курдогло):Здравствуйте!помогите пожалуйста! Наша компания ооо, мы предоставляем транспортные услуги и мы начали работать с ип. у них нет ндс. Подскажите пожалуйста как нам с ними лучше расчитываться?

Добрый день. Что значит неправильно заданный вопрос.
Если вы оказываете услуги то рассчитываться с вами должны они а не вы с ними
Поэтому и отвечают вам то с позиции поставщика то с позиции покупателя.
Если вы оказываете услуги то это ваш доход с НДС. Платите НДС а остальную сумму ставите в доходы

Дело в том что у нас транспортная организация, а в наличии своего транспорта нет, ип платит нам деньги с ндс за перевоз груза, а мы на немаем можно сказать физ.лицо , чтобы нам перевезли. и как это сделать чтоб нам заплатить деньги физ.лицу за его работу?
Сергей Новиков Главный редактор
13 марта 2013 в 13:22
Цитата (Курдогло):Дело в том что у нас транспортная организация, а в наличии своего транспорта нет, ип платит нам деньги с ндс за перевоз груза, а мы на немаем можно сказать физ.лицо , чтобы нам перевезли. и как это сделать чтоб нам заплатить деньги физ.лицу за его работу?


Добрый день.

Простите, но понятнее не стало. На словах "у нас транспортная организация, но нет транспорта", я впал в ступор, честно говоря. Поясните, это что, попытка придумать какой-то способ сэкономить на налогах? И как вы нанимаете физлицо, по какому договору? И кому принадлежит транспорт, на котором физлицо все перевозит? И какой договор заключен между вами и ИП? Тут прежде всего надо с этим ребусом разбираться, а не с тем, что вам делать с НДС.

Пожалуйста, потрудитесь сформулировать вопрос более полно, подробно описав всю цепочку взаимодействий и правовую основу этих взаимодействий.
Курдогло (автор вопроса) 0 баллов, г. Новосибирск
13 марта 2013 в 13:49
я только устроилась и вот директор начинает вводить меня в курс дела! их организация предоставляет транспортные услуги, типа что то вроде как такси
Сергей Новиков Главный редактор
13 марта 2013 в 13:56
Цитата (Курдогло):я только устроилась и вот директор начинает вводить меня в курс дела! их организация предоставляет транспортные услуги, типа что то вроде как такси


Добрый день.

Вы не дали ответа ни на один из заданных мной выше вопросов:

Цитата:
Поясните, это что, попытка придумать какой-то способ сэкономить на налогах? И как вы нанимаете физлицо, по какому договору? И кому принадлежит транспорт, на котором физлицо все перевозит? И какой договор заключен между вами и ИП? Тут прежде всего надо с этим ребусом разбираться, а не с тем, что вам делать с НДС.

Пожалуйста, потрудитесь сформулировать вопрос более полно, подробно описав всю цепочку взаимодействий и правовую основу этих взаимодействий.


Простите, но если вы хотите получить профессиональный ответ, вам нужно писать не о том, когда вы устроились, и чем сейчас занимаетесь, а подробно, профессиональным языком описать хозяйственную ситуацию. До тех пор, пока вы этого не сделаете, вы не получите ответа. Не думаю, что кто-либо из форумчан и дальше будет клещами тянуть из вас ответы на уточняющие вопросы. Если вопрос сформулирован "типа что то вроде как такси" (и это при том, что выше речь шла о перевозке ГРУЗА), то ответ будет звучат так: "тогда платите что-то вроде типа НДС или ЕНВД ну или взносы в ПФР".
NataZZ 2 286 баллов, г. Новосибирск
13 марта 2013 в 18:18
Привлекать другое физ лицо можно например по договору аренды транспортного средства с экипажем или без или по договору перевозки груза. Физ лицо зарегистрирован в качестве ИП? Если нет то как вариант можете принять его на должность водителя и выплачивать компенсацию за использование личного имущества физ лица. Главный редактор Новиков Вам верно посоветовал точнее обрисовать суть хозяйственной ситуации, иначе верного ответа не получите - гадание на кофейной гуще...

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть