Получайте уведомления о главных
бухгалтерских новостях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Авансовые платежи в налоговой декларации по УСН

14 марта 2013 в 14:55
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно все отразить. При заполнении столкнулась со следующей проблемой. Указываю в декларации исходя их доходов-расходов суммы авансового платежа за 1 квартал - 426, за полугодие - 3443, а за девять месяцев - 2973. А он рассчитывает, что необходимо оплатить 6896 (полную сумму за год) за вычетом 2973. Но мы за 9 месяцев ничего не платили, потому что за полугодие заплатили больше, чем должны, так как 3443 больше 2973. Как мне нарастающим итогом правильно указать сумму за 9 месяцев, чтобы он пересчитал нормально? 3443? Но ведь по факту исчесленные платежи за 9 месяцев меньше.

Заранее благодарю за помощь.
юлия79 358 212 баллов, г. Омск
15 марта 2013 в 09:11
Добрый день!
Цитата (ekarpunina):Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно все отразить. При заполнении столкнулась со следующей проблемой. Указываю в декларации исходя их доходов-расходов суммы авансового платежа за 1 квартал - 426, за полугодие - 3443, а за девять месяцев - 2973. А он рассчитывает, что необходимо оплатить 6896 (полную сумму за год) за вычетом 2973. Но мы за 9 месяцев ничего не платили, потому что за полугодие заплатили больше, чем должны, так как 3443 больше 2973. Как мне нарастающим итогом правильно указать сумму за 9 месяцев, чтобы он пересчитал нормально? 3443? Но ведь по факту исчесленные платежи за 9 месяцев меньше.

Заранее благодарю за помощь.

Декларация заполняется за год.Вы не пишите в результате за год налог какой.Напишите суммы.
15 марта 2013 в 10:11
Спасибо за ответ, но я не очень поняла. Я заполняю в декларации исчисленные суммы авансовых платежей за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и доходы, расходы. А он остальное автоматом расчитывает. Так вот он мне рассчитал, что мне осталось оплатить за год больше, чем на самом деле, потому что за полгода мы заплатили аванс больше, чем нарастающим итогом за 9 месяцев получилось. Мне убрать формулу и написать от руки, сколько осталось лплатить?
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Пользуйтесь возможностями Контур.ОФД
Передавайте чеки в ФНС бесплатно до трёх месяцев
Lёka 43 543 балла, г. Ставрополь
15 марта 2013 в 10:18
добрый день! В НД указываются только исчисленные авансовые платежи, и соответственно, исходя из этих сумм ( без учета уплаченных!) делается и расчет за год. Если бы вы платили точно по расчету, у вас бы все совпало. А если вы платили другие суммы, следите за соответствием оплаты сами. Берите налог за год и минусуйте уже уплаченное. При недоплате авансов нужно будет оплатить пеню
uka 4 382 балла, г. Воркута
15 марта 2013 в 10:19
Здравствуйте. Прграмма рассчитывает правильно, т.к. указывается исчисленный налог, а не уплаченый. При разноске отчета в ИФНС у вас в карточке расчетов возникнет переплата за 3 кв-л. За 4 квартал вы должны заплатить 6896-3443=3453.

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть