Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Расхождение налоговой базы по НДС и налоговой базы по налогу на прибыль

19 марта 2013 в 12:04
Добрый день!

Подскажите пожалуйста. ООО на ОСНО с 4 квартала 2012 г. До этого были на УСН доходы. На 30.09.2012 на организации была дебеторская задолженность. Ее мы приняли в доходы в октябре 2012 в базу по прибыли. На данный момент по декларации НДС реализация одна, по декларации на прилыь реализация другая (больше на сумму дебиторской задолженности).

Подскажите пожалуйста, так ли должно быть или я где то допускаю ошибку?
Альбина Островская Консультант
19 марта 2013 в 12:58
Добрый день!
Да все верно.
19 марта 2013 в 13:00
Спасибо большое! А если налоговая потребует объяснений, то так и прописываю, что разница из за переходного переода?
Альбина Островская Консультант
19 марта 2013 в 13:25
Совершенно верно.
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Получите скидку 50%
при переходе на Контур.Экстерн от другого оператора

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть