Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Заполнение строк 220 и 230 в декларации по налогу на прибыль

irinka-v84 (автор вопроса) 5 655 баллов, г. Казань
19 марта 2013 в 15:01
Всем добрый день! помогите пожалуйста, разобраться. Как заполнять стр. 220 и 230 декларации по налогу на прибыль организации .
Ситуация следующая.
1 кв. 2012 года - налог начислен и уплачен - ФБ 36, местный бюджет - 323.
6 мес. 2012 года - по строке 190 декларации налог начислен - 119 р, по строке 200 - 1071 р.
по строке 220 и 230 беру данные с 1 квартала - т.е. пишу 36 и 323 р. К доплате у меня получается 83 и 748 р. На эти суммы я делаю начисление в 1с Дт 99.2.1. Кт 68.4.1. и уплачиваю в бюджет.
9 мес. 2012 года - по строке 190 декларации налог начислен - 482 р, по строке 200 - 4337 р.
по строке 220 и 230 беру данные с полугодия 2012 года- т.е. пишу 119 и 1071 р. К доплате у меня получается 363 и 3266 р. На эти суммы я делаю начисление в 1с и уплачиваю в бюджет.
2012 год - аналогично.
Правильно ли я делаю??? у налоговой вопросы возникли именно по строкам 220 и 230, я не верно до этого делала... А теперь не знаю, правильно ли я уточнение собираюсь подавать...
юлия79 338 737 баллов, г. Омск
20 марта 2013 в 06:13
Добрый день!
Цитата (irinka-v84):Всем добрый день! помогите пожалуйста, разобраться. Как заполнять стр. 220 и 230 декларации по налогу на прибыль организации .
Ситуация следующая.
1 кв. 2012 года - налог начислен и уплачен - ФБ 36, местный бюджет - 323.
6 мес. 2012 года - по строке 190 декларации налог начислен - 119 р, по строке 200 - 1071 р.
по строке 220 и 230 беру данные с 1 квартала - т.е. пишу 36 и 323 р. К доплате у меня получается 83 и 748 р. На эти суммы я делаю начисление в 1с Дт 99.2.1. Кт 68.4.1. и уплачиваю в бюджет.
9 мес. 2012 года - по строке 190 декларации налог начислен - 482 р, по строке 200 - 4337 р.
по строке 220 и 230 беру данные с полугодия 2012 года- т.е. пишу 119 и 1071 р. К доплате у меня получается 363 и 3266 р. На эти суммы я делаю начисление в 1с и уплачиваю в бюджет.
2012 год - аналогично.
Правильно ли я делаю??? у налоговой вопросы возникли именно по строкам 220 и 230, я не верно до этого делала... А теперь не знаю, правильно ли я уточнение собираюсь подавать...

Верно.
Посмотрите шпаргалочку:

https://www.buhonline.ru/blanks-documents/documents/236
irinka-v84 (автор вопроса) 5 655 баллов, г. Казань
20 марта 2013 в 09:21
спасибо!!!
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Получите скидку 50%
при переходе на Контур.Экстерн от другого оператора

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть