Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Лил

Неверно заполнена 2-НДФЛ

Здравствуйте! Задам,может,глупый вопрос, но все же... Сумма по Кт 68.01 должна быть равна сумме по строке 5.3 (Сумма налога исчисленная) в справке 2-НДФЛ?
Обнаружила ситуацию, что по сч. 68.01 НДФЛ начислен в одной сумме, а по справкам 2НДФЛ сумма иная...При заполнении справки за 2012г. в программе неверно заполнились строки 5.3 и 5.2. Такая ситуация только по двум работникам. Подскажите,пожалуйста, алгоритм действий таких ситуациях.
ОтветитьНовый вопрос. . .
Trade 54 616 баллов, г. Кириши
20 марта 2013 в 10:36
Цитата (Лил):При заполнении справки за 2012г. в программе неверно заполнились строки 5.3 и 5.2. Такая ситуация только по двум работникам.

Вы с причиной ошибки определились? И где правильно - в 2-НДФЛ, или в 68.01?
Бухгалтерия
Рассчитывайте зарплату и НДФЛ со стандартными вычетами в веб‑сервисе
Лил (автор вопроса) 916 баллов, г. Тюмень
20 марта 2013 в 10:51
В 2НДФЛ неверно.Стоит в справке Налоговая база 26.614. А сумма налога исчисленная 4 916. Сумма налога удержанная 4 916.
Trade 54 616 баллов, г. Кириши
20 марта 2013 в 11:40
Цитата (Лил):В 2НДФЛ неверно.Стоит в справке Налоговая база 26.614. А сумма налога исчисленная 4 916. Сумма налога удержанная 4 916.

266148*3%=3460
4916-3460=1456/13%=11200. Сумма ни о чем не говорит? 8 вычетов 1400.
Лил (автор вопроса) 916 баллов, г. Тюмень
20 марта 2013 в 13:34
Говорит. Судя по всему, программа не учла вычеты в расчете при заполнении справки. Ведь в документе "начисление з/п" все вычеты учтены и по сч. 68.01 все верно начислено.

Как теперь быть со справками неверными?
Бухгалтерия
Заполните, проверьте и сдайте действующую форму 6‑НДФЛ через интернет
Trade 54 616 баллов, г. Кириши
20 марта 2013 в 13:46
Цитата (Лил):Как теперь быть со справками неверными?

Напишите версию своей 1С - тогда помогут точным советом.
Лил (автор вопроса) 916 баллов, г. Тюмень
20 марта 2013 в 13:47
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.44.9)
Алена Светлая Консультант
20 марта 2013 в 23:45
Добрый вечер!
Вообще говоря, и отчет Анализ начисленных налогов и взносов (Анализ НДФЛ), и справка 2-ндфл строятся в конф-ции по одним и тем же регистрам. Проводки в бух.отчетах могут отличаться. Я не знаю, где верно, и почему у вас разнятся суммы по сотруднику. 🤔 В "анализе нач.налогов и взносов" есть отчет по вычетам. Проверьте данные по мену. Можно щелкнув левой кнопкой мыши вызвать контекстную расшифровку, выберите регистратор, если что, убедитесь в правильности или неправильности создавшихся по документам записей. НДФЛ нужно проверять нар.итогом.

Если в таких отчетах как Анализ с вычетами верно, то скорее всего в суммарном обороте по проводкам есть что-то (пени, например), что искажает суммарный оборот.
Убедитесь, что верен отчет анализ налогов(взносов) по НДФЛ. А потом найдите, отчего в обороте по проводкам иначе.
Не исключено, что залезая в документы и перепроводя какой-нибудь из них, вы исправите проводки. И всё сойдётся.
Бухгалтерия
Сдать отчет 1‑Т по новой форме через интернет
Лил (автор вопроса) 916 баллов, г. Тюмень
21 марта 2013 в 07:55
Спасибо! Сформировала регистр налогового учета по НДФЛ. В списке "Суммы предоставленных налогоплательщику вычетов" программа пишет, что вычет предоставлен за март месяц в 3 раза больше (т.е. 4200, вместо 1400). Пришлось перепроводить заново все начисления з/п. И вроде все выровнялось. Но 2-НДФЛ справки заполнены и сданы не верные в налоговую. Это точно. Можно ли подавать уточненные справки эти? и чем это грозит?