Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
akbuh

Включение расходов по оплате труда в декларацию по налогу на прибыль

Добрый день! Использую программу 1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368) (конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.43.12)). При формировании декларации по налогу на прибыль в статью "косвенные расходы" не включаются расходы по з/п. Организация на ОСН. Зарплата НЕ входит в прямые расходы. Учет зарплаты ведется во внешней программе, проводки Д 26 К 70 в конце месяца переносятся в данную программу Настройки: статья затрат - вид расхода - Оплата труда; при формировании различных справок по косвенным расходам сумма зарплаты отражается. Подскажите , пожалуйста, какие настройки, касающиеся формирование косвенных расходов, вы используете.
ОтветитьНовый вопрос. . .
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
20 марта 2013 в 11:02
Добрый день
Данные из внешней программы как переносятся в бухгалтерию?
Проверяйте в документе переноса наличие проводок по налоговому учету
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
akbuh (автор вопроса) 10 баллов, г. Москва
20 марта 2013 в 11:23
Происходит выгрузка из "Камина" далее загружается в 1с Предприятие. В проводках все верно. Скорее всего нет обязательных настроек. Статьи затрат- затраты на оплату труда-перейти - методы распределения косвенных расходов организации - тут у меня заполнена только ячейка "статья затрат" (затраты на оплату труда) и "база распределения" (выручка). Нужно ли тут еще что-либо заполнить?
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
20 марта 2013 в 11:25
Подразделение заполнено в проводках к 26 счету?
akbuh (автор вопроса) 10 баллов, г. Москва
20 марта 2013 в 11:31
да, заполнено.
akbuh (автор вопроса) 10 баллов, г. Москва
20 марта 2013 в 12:43
Цитата (akbuh):да, заполнено.


в анализе состояния налогового учета выводит, что "оплата труда" не входит в налоговый учет, где именно можно включить данную статью затрат в НУ?
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
20 марта 2013 в 12:46
Если только проверить справочник расходов и проверить в нем принадлежность расходов на оплату труда в НУ
Прикреплен 1 файл:
Книга1.xlsx
akbuh (автор вопроса) 10 баллов, г. Москва
20 марта 2013 в 12:53
Настройки один в один. Можете еще подсказать какие-либо настройки в НУ?
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
20 марта 2013 в 12:59
Выложите ОСВ по 26 счету (куда ЗП начисляется) , установив флажку БУ, НУ, ПР и ВР)
Примерно вот такую:
akbuh (автор вопроса) 10 баллов, г. Москва
20 марта 2013 в 13:08
Посмотрите, пожалуйста, что выходит
Прикреплен 1 файл:
ОСВ ЗП.xls
Бухгалтерия
Ведите кассовую книгу в электронном виде
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
20 марта 2013 в 13:12
Ну вот, а вы говорите, что проводки по НУ есть в документе переноса
Давайте еще раз посмотрим документ переноса данных из внешки в бухгалтерию
Выложие скриншот проводок этого документа

Скорее всего, над в КАМИНе настраивать
akbuh (автор вопроса) 10 баллов, г. Москва
20 марта 2013 в 13:26
Я сделала следующее: Зарплата- данные учета во внешней программе-отражение з/п в реглам. учете - Д/К (на верхней панели) - отчет по движениям документа. Прикрепляю данный отчет. Там фигурируют пустые графы "подразделение", но в самом документе "отраж - ние з/п в реглам. учете" все необходимые графы заполнены.
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
20 марта 2013 в 13:29
Так нечитаемо.
Нажмите Дт/Кт (красно-зеленая кнопочка) сверху документа и выложите скрин
akbuh (автор вопроса) 10 баллов, г. Москва
20 марта 2013 в 13:33
Сформировала
Бухгалтерия
Скачать образец договора беспроцентного займа
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
20 марта 2013 в 13:34
Да, тут все есть
Попробуйте его перепровести
akbuh (автор вопроса) 10 баллов, г. Москва
20 марта 2013 в 13:52
Перепровела, перезакрыла месяц, а по 26 счету все равно в налоговом учете не учитывается сумма з/п.
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
20 марта 2013 в 14:01
Странно.
Надо подождать Алену Светлую или Культурного - они специалисты по 1С
А если скопировать документ переноса и провести, а старый пометить на удаление?
У меня буквально на прошлой неделе программа не видела проводки, в ОСВ сумм нет, а в документе все красиво
Пометила на удаление, потом отменила удаление и провела заново - и появилась сумма в оборотке
akbuh (автор вопроса) 10 баллов, г. Москва
20 марта 2013 в 14:08
Мне, к сожалению, сейчас этот метод не подошел. Думаю, что в настройках программы что-то не учлось. С нетерпением буду ждать ответов специалистов по 1С
Бухгалтерия
Проверьте наличие лицензии у медицинской организации или ИП в несколько кликов
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
20 марта 2013 в 14:10
А у вас не видит только 26/70 или 26/69 тоже не видит?
Kamushek 273 853 балла
20 марта 2013 в 14:12
Добрый день!
Надо смотреть Учетная политика - Учетная политика предприятия -Налог на прибыль - Перечень прямых расходов. ТОЛЬКО по этому регистру заполняется декларация. Сделайте скриншот.
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
20 марта 2013 в 14:13
Цитата (Kamushek):Добрый день!
Надо смотреть Учетная политика - Учетная политика предприятия -Налог на прибыль - Перечень прямых расходов. ТОЛЬКО по этому регистру заполняется декларация. Сделайте скриншот.

Расходы на 26 счете.
Автор писал, что расходы на ЗП- косвенные
Kamushek 273 853 балла
20 марта 2013 в 14:15
И еще нужно в закрытии месяца проводки по закрытию 90 счета выложить скрин-шот. И еще 26 закрывается методом "Директ-костинг" или на 20 и есть "Методы распределения косвенных расходов"
Бухгалтерия
Формируйте платежки с актуальными КБК в один клик, используя данные из декларации
akbuh (автор вопроса) 10 баллов, г. Москва
20 марта 2013 в 14:21
Цитата (Lucky):А у вас не видит только 26/70 или 26/69 тоже не видит?


69 видит. с налогами все хорошо
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
20 марта 2013 в 14:24
Не очень умный совет, но в качестве эксперимента:
перебейте сумму в документе переноса вручную
akbuh (автор вопроса) 10 баллов, г. Москва
20 марта 2013 в 14:25
Цитата (Lucky):
Цитата (Kamushek):Добрый день!
Надо смотреть Учетная политика - Учетная политика предприятия -Налог на прибыль - Перечень прямых расходов. ТОЛЬКО по этому регистру заполняется декларация. Сделайте скриншот.

Расходы на 26 счете.
Автор писал, что расходы на ЗП- косвенные


все верно, это ЗП аппарата управления.
Kamushek 273 853 балла
20 марта 2013 в 14:28
Вы боитесь выложить скрин-шоты? Посмотрите регистр - 99 % там неодназначная информация,,,
Бухгалтерия
Проверьте контрагента на признаки фирмы‑однодневки и наличие дисквалифицированных лиц
akbuh (автор вопроса) 10 баллов, г. Москва
20 марта 2013 в 14:33
Цитата (Kamushek):И еще нужно в закрытии месяца проводки по закрытию 90 счета выложить скрин-шот. И еще 26 закрывается методом "Директ-костинг" или на 20 и есть "Методы распределения косвенных расходов"


Приложила скрин по 90 счету в закрытии месяца. В учетной политике у меня стоит данный метод. Закрывает весь счет 26. Все списывается на 90.08.01. Но именно ЗП не попадает в НУ
Прикреплен 1 файл:
проводки по 90.xlsx
Kamushek 273 853 балла
20 марта 2013 в 14:35
Цитата (akbuh):
Цитата (Lucky):
Цитата (Kamushek):Добрый день!
Надо смотреть Учетная политика - Учетная политика предприятия -Налог на прибыль - Перечень прямых расходов. ТОЛЬКО по этому регистру заполняется декларация. Сделайте скриншот.

Расходы на 26 счете.
Автор писал, что расходы на ЗП- косвенные


все верно, это ЗП аппарата управления.


И еще этот регистр, там вид расхода -оплата труда есть пустая строка?
akbuh (автор вопроса) 10 баллов, г. Москва
20 марта 2013 в 14:38
Цитата (Kamushek):
Цитата (akbuh):
Цитата (Lucky):
Цитата (Kamushek):Добрый день!
Надо смотреть Учетная политика - Учетная политика предприятия -Налог на прибыль - Перечень прямых расходов. ТОЛЬКО по этому регистру заполняется декларация. Сделайте скриншот.

Расходы на 26 счете.
Автор писал, что расходы на ЗП- косвенные


все верно, это ЗП аппарата управления.


И еще этот регистр, там вид расхода -оплата труда есть пустая строка?



Посмотрите , пожалуйста, перечень. Не уместилась строка по ЗП, там все равно ничего не заполнено
Прикреплен 1 файл:
перечень прям расх.xlsx
Kamushek 273 853 балла
20 марта 2013 в 14:40
Оплата труда нужна. Дт нет??? А зарплата прямые есть?
Бухгалтерия
Отчитаться по налогу на прибыль надо до 29 марта
Сдайте декларацию по налогу на прибыль через интернет
akbuh (автор вопроса) 10 баллов, г. Москва
20 марта 2013 в 14:43
Цитата (Kamushek):Оплата труда нужна. Дт нет??? А зарплата прямые есть?


Вот посмотрите, это тот же документ по прямым расходам
Прикреплен 1 файл:
перечень прям расх.xlsx
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
20 марта 2013 в 14:45
Цитата (akbuh):
Цитата (Kamushek):Оплата труда нужна. Дт нет??? А зарплата прямые есть?


Вот посмотрите, это тот же документ по прямым расходам

А проводка где по оплате труда?
Kamushek 273 853 балла
20 марта 2013 в 14:46
Так настраивать нельзя. Вы ввели программу в заблуждение. 26 она считает косвенными, а здесь указанно, что все расходы у которых "Оплата труда" - прямые, поэтому декларация не заполняется. Укажите по дебету 20.01 + еще одну строку 23 + еще одну 25 И закройте еще раз месяц.
Прикреплен 1 файл:
akbuh (автор вопроса) 10 баллов, г. Москва
20 марта 2013 в 14:47
Цитата (Lucky):
Цитата (akbuh):
Цитата (Kamushek):Оплата труда нужна. Дт нет??? А зарплата прямые есть?


Вот посмотрите, это тот же документ по прямым расходам

А проводка где по оплате труда?


У нас на предприятии зарплата по производству, которая бы входила в прямые расходы, все равно не начисляется. Есть только ЗП аппарата управления, поэтому проводки не поставила в учетной политике. Может совсем удалить строку по ЗП из прямых расходов?
Бухгалтерия
Подключиться к «Контур.Экстерну» и подтвердить ОВЭД через интернет
Kamushek 273 853 балла
20 марта 2013 в 14:50
Не надо, вдруг начнете начислять зарплату на 20. Опять будет катавасия. Лучше сделайте как на картинке.
akbuh (автор вопроса) 10 баллов, г. Москва
20 марта 2013 в 14:54
Цитата (Kamushek):Не надо, вдруг начнете начислять зарплату на 20. Опять будет катавасия. Лучше сделайте как на картинке.


👏 Браво. Сделала по вашим указаниям. Теперь все стало на свои места. Спасибо большое за помощь! 💐
Kamushek 273 853 балла
20 марта 2013 в 15:03
Пожалуйста. 💃