Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Ланочка С

Задача по НДС

Просьба помочь решить задачу. Организация в налоговом периоде отгрузила продукцию на сумму 1298000 руб. (в т.ч. НДС). Первая половина продукции была оплачена денежными средствами, а 2-ая половина обменена на необходимое сырье. Имущество признано равноценным. Цена бартерной сделки 649000 руб. (в т.ч.)НДС и соответствует рыночной цене.
Себестоимость половины отгруженной продукции 4500000 руб. Сырье получено и оприходовано.
Организацией приобретены и оприходованы материалы на сумму 472000 руб.(в т.ч.НДС). На партию материалов на сумму 118000 руб. (в т.ч. НДС) не получены счет-фактуры, кроме того организацией получена предоплата в размере 150000 руб., списана дебиторская задолженность в связи с истекшим сроком исковой давности за счет резервов по сомнительным долгам в размере 250000 руб.
Определить сумму НДС подлежащей в бюджет?
Nataly S 336 332 балла
24 марта 2013 в 23:47
Здравствуйте.
По Правилам форума помогать Вам будут только в том случае, если предложите свое решение задачи.
Бухгалтерия
Заполнить и распечатать бухгалтерский баланс по актуальной форме в веб‑сервисе
24 марта 2013 в 23:52
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

По правилам нашего форума, Вам будут отвечать только в том случае, если Вы предложите своё решение задачи.
Читайте, пожалуйста, правила форума.
24 марта 2013 в 23:57
Добрый вечер!Да, конечно у меня есть свое решение. Предполагаю что 1298000х18/118 =198000 руб. НДС относим в Кт счета 68. далее там где цена бартерной сделки равна 649000х18/118 = 99000 руб. относим в Дт 68 счета. Так как на сумму 118000 руб. не получены счет-фактуры то 472000-118000=354000х18/118=54000 руб.относим в Дт 68 сч.
Далее предоплата 150000х18/118 или на 15,25 =22875 руб. относим в Кт 68 сч. Т.о. По кредиту 220875, по дебиту 153000 = 67875 руб. т.к. Кт>Дт то подлежит уплате в бюджет. Верно ли я предложила решение задачи или может быть есть моменты которые я пропустила в решении.Просьба помочь!Пожалуйста,Пожалуйста,Пожалуйста,!Заранее спасибо!