Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Olga_G

Авансовый платеж по единому налогу больше налога за год

Здравствуйте!
ООО на УСН (доходы минус расходы)
Подскажите, пожалуйста, как заполнять поля 030 - 070 Декларации по УСН, если
аванс за 1 квартал = 1400
аванс за 2 квартал = 31000
аванс за 3 квартал = отрицательный (по итогам отдельно взятого квартала - убыток)
Суммарно налог за год = 15 500
(Привожу округленные цифры для удобства)
Нужно в полях 050 и 060 указывать отрицательные значения?
ОтветитьНовый вопрос. . .
Nataly S 335 447 баллов
26 марта 2013 в 00:38
Цитата (Olga_G):Здравствуйте!
ООО на УСН (доходы минус расходы)
Подскажите, пожалуйста, как заполнять поля 030 - 070 Декларации по УСН, если
аванс за 1 квартал = 1400
аванс за 2 квартал = 31000
аванс за 3 квартал = отрицательный (по итогам отдельно взятого квартала - убыток)
Суммарно налог за год = 15 500
(Привожу округленные цифры для удобства)
Нужно в полях 050 и 060 указывать отрицательные значения?

Здравствуйте.
строка 030 - налог за 1 кв.
строка 040 - налог за полугодие (1+2 кв.)
строка 050 - налог за 9 мес (1+2+3 кв)

строка 060 и 070: сравните строку 050 и налог за год 15500. Если строка 050 меньше, чем 15500, то разницу поставьте в строку 060, если больше, то разницу поставьте в строку 070.

Посчитайте, проверим.
Бухгалтерия
Рассчитайте налог по УСН и подготовьте отчет в удобном веб‑сервисе
Olga_G (автор вопроса) 0 баллов, г. Санкт-Петербург
26 марта 2013 в 00:49
Спасибо!
Тогда получается:
030 = 1400
040 = 32400
050 = 13100
060 = 15550
070 = -------
Верно? Или в 060 должно быть 2400?
Nataly S 335 447 баллов
26 марта 2013 в 01:14
Цитата (Olga_G):Спасибо!
Тогда получается:
030 = 1400
040 = 32400
050 = 13100
060 = 15550
070 = -------
Верно? Или в 060 должно быть 2400?

выше написано:
Цитата:строка 060 и 070: сравните строку 050 и налог за год 15500. Если строка 050 меньше, чем 15500, то разницу поставьте в строку 060

строка 060 = 15500 (или 15550?) - 13100 = ....