Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Ирина Анатольевна К

Как ввести начальные остатки по ОС при УСН в 1С?

Коллеги, помогите пожалуйста советом, ООО на УСНО 15%, с 2013 начали вести учет в 1с 8.2 Бухгалтерия, ввела начальные остатки, по бух учету все нормально, не видит ОС в налоговом учете, в КУДИР не попадает.Станок введен в эксплуатацию 24.07.12 купили за 156000, но платим в рассрочку каждый месяц по 12000 (итого 72000 за 12г), амортизация за 12г -9288 При вводе начальных остатков на закладке налоговый учет могу поставить только первоначальную стоимость 156000, срок амортизации 84 мес и что Ос включается в состав амортизируемого имущества. Даже негде указать, что он до сих пор не оплачен. Что делаю не так? Научите кто знает, только медленно, по пунктам
ОтветитьНовый вопрос. . .
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
26 марта 2013 в 12:44
Программа у меня 1С Предприятие 8.2 (8.2.15.289) конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.34.7)
Алена Светлая Консультант
27 марта 2013 в 01:00
Здравствуйте!
У вас начисляется или нет амортизация в БУ после ввода остатков? Не понятно.🤔
Если вас беспокоит налоговый расход при приобретении ОС с учетом оплаты, то у вас пока не должно формироваться никакого расхода, пока не оплатите и не отразите этот факт специальным документов в базе - Регистрация оплаты Ос и НМА.
Налоговый учет для целей УСН - это не те суммы НУ, которые вы зачем-то внесли при вводе нач.остатков.
Пр-ма универсальная. И поля НУ в ней - не для вашей упрощенки, а для Налога на прибыль.
27 марта 2013 в 11:02
В бух учете все начисляется верно, я попробовала ввести документ Регистрация оплаты ОС и НМА, в КУДИР запись попала, но как мне кажется не верно.
С сделала 1й документ 31.12.12 оплата 72000, В КУДИР нигде не отражается
2й документ 31.03.13 оплата 3 раза по 12000=36000 за 1 кв. В КУДИР в графе 6 первоначальная стоимость станка оказалась 36000 руб,в гр9 кол-во кварталов эксплуатации 4, сумма расходов в гр 12 - 9000 Больше никакие графы не заполняются.
Хотя должно быть так
первоначальная стоимость гр 6 156000
остаточная стоимость гр 8 84000
сумма расходов за квартал гр12 9000
сумма расходов за налоговый период гр 13 36000
включено в расходы предыдущих периодов гр14 72000
оставшаяся часть расходов гр 15 48000
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!