Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
petro11

УСН: покупатель указал в платежке 18% НДС

Здравствуйте.
Покупатель оплачивал услугу по договору(в договоре прописана сумма с НДС). Мы ему не выставляли счета/акты и тд.
Нужно ли нам уалачивать НДС и отчитываться по нему?
ОтветитьНовый вопрос. . .
aleksandra1986 43 665 баллов, г. Хабаровск
30 марта 2013 в 16:16
День добрый, а документы Вы как будете выписывать без НДС? Может тогда стоит попросить письмо об изменении в назначении платежа и внеси в договор пункт, о том, что Ваша организация не является плательщиком НДС, так как находится на УСН и привести ссылку о том, что организации с такой системой н\о не является плательщиком НДС...
Бухгалтерия
Сдайте декларацию по НДС по новой форме через интернет
30 марта 2013 в 16:38
Прошлые годы организация была на общей, с января на упрощенке.
Договор заключали давно.
Никакие документы наша организация не выставляла никогда.
Покупатель отказывается писать письмо об изменении назначения п/п
NataZZ 2 287 баллов, г. Новосибирск
30 марта 2013 в 16:49
Добрый день, можно выписать все документы (акты, счета на оплату) без НДС и приложить письмо, что Ваша организация не является плательщиком НДС. Счет-фактуру не выписывайте и НДС к уплате у Вас не будет. Желательно внести изменения в договор.
30 марта 2013 в 17:25
Так если акты и счета будут от января, февраля и марта, то покупатель их все равно не подпишет. Там сменился директор.
Бухгалтерия
Проведите автоматическую сверку счетов‑фактур с контрагентами
NataZZ 2 287 баллов, г. Новосибирск
30 марта 2013 в 17:49
А у Вас в договоре разве нет пункта о том, что если что-то меняется нужно сообщать контрагенту в течение_____ дней. И еще - когда были оказаны услуги? Если услуги оказаны, то на основании чего акты будут не подписаны?
30 марта 2013 в 18:29
Услуга ежемесячно оказывается
Ольга Рогова 465 378 баллов, г. Ростов-на-Дону
1 апреля 2013 в 13:11
Добрый день. В Вашем случае нужно было о переходе на УСН оповестить переходящих (с ОСНО на УСН) контрагентов ( у которых на конец года есть остатки). Для этого предоставить Вашим покупателям копию уведомления с отметкой налоговой и заключить доп. соглашения к договорам
Бухгалтерия
Подать заявление о гибели транспортного средства через интернет
juli 2010 24 498 баллов
1 апреля 2013 в 13:38
Цитата (petro11):Услуга ежемесячно оказывается

Добрый день!
При изменении условий нужно составлять дополнительное соглашение к договору и там прописать что данная услуга с 01.01.2013 г. оказывается без НДС в связи с переходом исполнителя на упрощенный режим налогообложения и указать новые цены уже без учета НДС. В случае если контрагент откажется подписывать такое доп.соглашение обращаетесь в суд, прекращаете оказывать услугу и т.д.
Если Вы оставите все как есть, тогда проверяющие Вам смогут доначислить НДС, т.к. условиями договора определено с НДС. А, как известно, упрощенщик выставивший НДС обязан его уплатить и учесть в расходах этот НДС нельзя. Для контрагента принимать НДС от упрощенщика тоже проблема, скорее всего, такому контрагенту придется свою правоту на вычет доказывать в суде.
После подписания доп.соглашения берете у контрагента письмо что платеж считать без НДС.