Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Закрытие счета 90.08 в 1С

31 марта 2013 в 19:59
Добрый вечер!у меня проблема с закрытием счета 90.08 -подскажите,пожалуйста,в чем причина.
В оборотке 90.08 нет, прилагаю анализ счета 90 , осв и скрин регламентной операции , в которой видно , что по БУ на 90.08 сумм нет.
спасибо..!

1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.46.7)
Прикреплен 1 файл:
Book1.xlsx
Алена Светлая Консультант
1 апреля 2013 в 08:29
Здравствуйте!
Тема обсуждается через каждые пару дней.
До того как происходит закрытие Д90.08 К90.09 было ли расхождение БУ и НУ на самом счете 90.08?
Вероятно, у вас только в НУ закрылись затраты со счета затрат. Либо сч.26 не закрылся в БУ, а в НУ закрылся.
Либо в БУ у вас получилась проводка Д90.02.1 К20.01, а в НУ - Д90.08.1 К20.01. Рассмотрите.
1 апреля 2013 в 14:57
Алена,добрый день!
действительно, у меня в БУ получилась проводка Д90.02.1 К20.01, а в НУ - Д90.08.1 К20.01 - подскажите,пожалуйста,как это исправить?
спасибо!
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Пользуйтесь возможностями Контур.ОФД
Передавайте чеки в ФНС бесплатно до трёх месяцев
Снижайте затраты
Переходите на электронные документы в Диадоке
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
1 апреля 2013 в 15:13
Цитата (IANA M):Алена,добрый день!
действительно, у меня в БУ получилась проводка Д90.02.1 К20.01, а в НУ - Д90.08.1 К20.01 - подскажите,пожалуйста,как это исправить?
спасибо!

Добрый день
Если вы хотите, чтобы у вас не было расхождений, то нужно , чтобы прямые расходы в БУ были равны прямым расходам в НУ
В БУ прямыми расходами считаются все расходы, списанные на 20 счет
В НУ перечень прямых расходов задается в учетной политике на вкладке "налог на прибыль"
1 апреля 2013 в 18:00
Я очень извиняюсь..но можно попросить на примере показать,что именно нужно внести в эту вкладку учетной политики..по кредиту счета мне указать 90,08 или 90,02..?
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
2 апреля 2013 в 07:18
Цитата (IANA M):Я очень извиняюсь..но можно попросить на примере показать,что именно нужно внести в эту вкладку учетной политики..по кредиту счета мне указать 90,08 или 90,02..?

Вы с каких счетов списываете расходы?
В дебет 20,26 с кредита 70,69,60,02,10...
Вот и указывайте по видам затрат с кредита этих счетов
Kamushek 205 266 баллов
2 апреля 2013 в 10:28
Добрый день!
Все дело в закрытие 26 счета. Вы его закрываете на 20 счет. Следовательно затраты 26, те что вы закрываете на 20 не должны быть прямыми.
Настройте в Учетной политике на закладке Налог на прибыль - прямые расходы так, чтобы по дебету были указан счет 20.01. Если используете 23 или 25 укажите настройки и для них.
2 апреля 2013 в 10:44
я использовала только 20 счет -все расходы на него попадают со счета 10 =прямые расходы
вот что я нарисовала в УП =во вложенном файле. ситуация не поменялась..
Прикреплен 1 файл:
Microsoft Excel Worksheet.xlsx
Kamushek 205 266 баллов
2 апреля 2013 в 11:02
Копированием создайте учетную политику на 2013 год и заполните данные регистра "Прямые расходы". Перепроведите документы и закрытие месяца
2 апреля 2013 в 11:19
Цитата (Kamushek):Копированием создайте учетную политику на 2013 год и заполните данные регистра "Прямые расходы". Перепроведите документы и закрытие месяца


у меня проблемы с 2012 годом.
Kamushek 205 266 баллов
2 апреля 2013 в 11:22
На каждый год создайте учетную политику и на 2012 и на 2013 и заполните регистр "Прямые расходы".
2 апреля 2013 в 11:36
Цитата (Kamushek):На каждый год создайте учетную политику и на 2012 и на 2013 и заполните регистр "Прямые расходы".


у меня все создано)
Kamushek 205 266 баллов
2 апреля 2013 в 11:42
Закройте месяц. Во вложенном файле этого не было видно, у Вас регистр на 2010 год отображен. Регистр надо заполнять в учетной политике. Задается вопрос скопировать настройки прошлого года, отвечаете да.
2 апреля 2013 в 12:13
) прилагаю скрин
Прикреплен 1 файл:
Microsoft Excel Worksheet.xlsx
Kamushek 205 266 баллов
2 апреля 2013 в 12:22
Так вы ее создали или она была? Если создали, перепровели весь год? Поясните. Что изменилось? Вы просите помощи, но информацию из вас надо вытягивать.
2 апреля 2013 в 16:29
Уточняю, -у меня во все года внесены в УП прямые расходы д20 кр10 -как на скрине,прикрепленном в прошлом сообщении. все перепроводила не один раз. все на тех же местах,а именно, 20-ка в БУ списывается на 90,02, а в НУ на 90,08.
Прикреплен 1 файл:
Book2.xlsx
Kamushek 205 266 баллов
2 апреля 2013 в 16:35
А до октября закрывалось или нет? Попробуйте убрать лишнюю информацию, оставить только минимум.
Прикреплен 1 файл:
2 апреля 2013 в 16:44
сделала как у вас на скрине, перепровела-ничего не поменялось. до октября я не использовала 20-й счет.-был только 44.
Kamushek 205 266 баллов
2 апреля 2013 в 16:46
Затраты списываете "Требованием-накладной" выложите скрин.
2 апреля 2013 в 16:51
да,через требование.прилагаю скрин
Прикреплен 1 файл:
Book2.xlsx

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть