Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
ЯХочуВсеЗнать

В течении года не выставлялись счета-фактуры на аванс, но НДС с авансов уплачивали

Здравствуйте. Знакомая попросила помощи, а я прошу у Вас.
Организация на ОСНО, в течении года не высталвляли счет-фактруры на аванс, но ндс с авансов платили. Сейчас у них встречная проверка, просят книгу продаж, счф, да и в-принципе, ситуацию нужно исправить.
Как в данном случае лучше поступить? Сделать все счф за год с префиксом "А", или сделать общую нумерацию на все счф, не меняя номера счф уже выданным на реализацию, но тогда они будут не в хронологическом порядке? Или как луче сделать, посоветуйте,пожалуйста.
ОтветитьНовый вопрос. . .
EVV 19 108 баллов, г. Самара
2 апреля 2013 в 15:42
Цитата (ЯХочуВсеЗнать):Здравствуйте. Знакомая попросила помощи, а я прошу у Вас.
Организация на ОСНО, в течении года не высталвляли счет-фактруры на аванс, но ндс с авансов платили. Сейчас у них встречная проверка, просят книгу продаж, счф, да и в-принципе, ситуацию нужно исправить.
Как в данном случае лучше поступить? Сделать все счф за год с префиксом "А", или сделать общую нумерацию на все счф, не меняя номера счф уже выданным на реализацию, но тогда они будут не в хронологическом порядке? Или как луче сделать, посоветуйте,пожалуйста.

Здравствуйте. Встречка идет в рамках проверки организации-контрагента? Контрагент, получается, брал вычет по авансам уплаченным?
По всем документам на встречке лучше работать вместе с контрагентом, чтобы не было расхождений.
Если контрагент вычет не брал, а ситуацию хотите исправить (что сделать необходимо), то надо учесть, что НК не устанавливает требования, по которым следует нумеровать счф. Поэтому порядок присвоения номеров вы можете разработать самостоятельно и утвердить его в учетной политике. Основная задача при этом - чтобы не было счф с одинаковыми порядковыми номерами, датированных одним числом.
Согласно Постановлению 1137, для всех счф ( вт.ч. авансовых, корректировочных) предусмотрена сквозная нумерация.
Я думаю, если в УП прописать для авансовых счф префикс А, то можно сделать нумерацию, например, таким образом:
есть счф на отгрузку №100
следующий счф по хронологии должен быть авансовый. Присвоим ему № А-100
Конечно, будут проблемы, если во временной промежуток попадут два аванса подряд. Но если все нормально, то, думаю, большого греха с такой нумерацией не будет
Бухгалтерия
Сдайте декларацию по НДС по новой форме через интернет
2 апреля 2013 в 15:52
Цитата (EVV):
Цитата (ЯХочуВсеЗнать):Здравствуйте. Знакомая попросила помощи, а я прошу у Вас.
Организация на ОСНО, в течении года не высталвляли счет-фактруры на аванс, но ндс с авансов платили. Сейчас у них встречная проверка, просят книгу продаж, счф, да и в-принципе, ситуацию нужно исправить.
Как в данном случае лучше поступить? Сделать все счф за год с префиксом "А", или сделать общую нумерацию на все счф, не меняя номера счф уже выданным на реализацию, но тогда они будут не в хронологическом порядке? Или как луче сделать, посоветуйте,пожалуйста.

Здравствуйте. Встречка идет в рамках проверки организации-контрагента? Контрагент, получается, брал вычет по авансам уплаченным?
По всем документам на встречке лучше работать вместе с контрагентом, чтобы не было расхождений.
Если контрагент вычет не брал, а ситуацию хотите исправить (что сделать необходимо), то надо учесть, что НК не устанавливает требования, по которым следует нумеровать счф. Поэтому порядок присвоения номеров вы можете разработать самостоятельно и утвердить его в учетной политике. Основная задача при этом - чтобы не было счф с одинаковыми порядковыми номерами, датированных одним числом.
Согласно Постановлению 1137, для всех счф ( вт.ч. авансовых, корректировочных) предусмотрена сквозная нумерация.
Я думаю, если в УП прописать для авансовых счф префикс А, то можно сделать нумерацию, например, таким образом:
есть счф на отгрузку №100
следующий счф по хронологии должен быть авансовый. Присвоим ему № А-100
Конечно, будут проблемы, если во временной промежуток попадут два аванса подряд. Но если все нормально, то, думаю, большого греха с такой нумерацией не будет

спасибо большое Вам что откликнулись, ... ен поняла этой фразы "Конечно, будут проблемы, если во временной промежуток попадут два аванса подряд."
EVV 19 108 баллов, г. Самара
2 апреля 2013 в 15:58
Цитата (ЯХочуВсеЗнать):спасибо большое Вам что откликнулись, ... ен поняла этой фразы "Конечно, будут проблемы, если во временной промежуток попадут два аванса подряд."

Предположим, если имеем:
10.01.2012 - счф на отгрузку №100
13.01.2012 - счф на отгрузку №101
А 11.01.2012 и 12.01.2012 были получены два разных аванса. Тогда авансовый счф от 11.01.2012 будет №А-100, а от 12.01.2012?
Но это частный случай, может, такого и не будет
2 апреля 2013 в 16:29
Цитата (EVV):
Цитата (ЯХочуВсеЗнать):спасибо большое Вам что откликнулись, ... ен поняла этой фразы "Конечно, будут проблемы, если во временной промежуток попадут два аванса подряд."

Предположим, если имеем:
10.01.2012 - счф на отгрузку №100
13.01.2012 - счф на отгрузку №101
А 11.01.2012 и 12.01.2012 были получены два разных аванса. Тогда авансовый счф от 11.01.2012 будет №А-100, а от 12.01.2012?
Но это частный случай, может, такого и не будет


поняла, спасибо большое.
Бухгалтерия
Проведите автоматическую сверку счетов‑фактур с контрагентами