Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
glavbukh

Вычет по НДС в 1С

Здравствуйте. Работаю в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.352), Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.44.9) . Помогите, пжл, решить следующую проблему. 01.03.13 08:00:00 документом Поступление товаров и услуг на счет 08.04 оприходовала оборудование с НДС, далее 01.03.13 08:17:29 документом Комплектация номенклатуры собрала все оборудование на одну аналитику 08.04 "Стеллажная сборная система" (далее "ССС"). Далее 01.03.13 08:18:36 приняла "ССС" к учету в качестве ОС док-том "Принятие к учету ОС". Через месяц стала делать вычет НДС на 19.01 по этому оборудованию док-том от 31.03.13 "Формирование записей Книги покупок" через кнопку "Заполнить", но в табличной части документа по док-ту Поступление ТиУ на счет 19.01 вставала не вся сумма к вычету, стала разбираться, в процессе проверки док-та обнаружила, что по некоторому оборудованию стоит счет не 19,01, а 19,03, внесла исправления на счет 19.01, перепровела на всякий случай все документы за март и по результатам перепроведения документы "Комплектация номенклатуры", "Принятие к учету НДС" стали писать сообщения "Для целей учета НДС не списано 1,000 товара ...., счет учета 08.04". А в регистре НДС по ОС, НМА состояние оборудования "Ожидается принятие к учету ОС", хотя ОС введно в эксплуатацию. В чем дело не могу понять...Подскажите, пжл.
ОтветитьНовый вопрос. . .
Kamushek 273 943 балла
8 апреля 2013 в 11:40
Добрый день!
А так не пробовали?
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=124049&find=unread
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
8 апреля 2013 в 11:56
Спасибо, нет, не пробовала, по-моему это другач ситуация, и данное решение мою проблему с учетом НДС не решит, лишнего на 08.04 счете нет, в БУ все проводится корректно, последовательность дат корректная, док-том Комплектация пользуюсь уже давно, такая ситуация впервые... кроме того, есть еще пара накладных, где я сразу принимала к учету ОС без Комплектации и выводится тоже самое сообщение, т.е. НДС по нему также не попадает в док-т Формирование записей книги покупок
Kamushek 273 943 балла
8 апреля 2013 в 12:06
Для ОС лучше не использовать документ "Комплектация".
Документ предназначен для отражения комплектации и разукомплектации ТОВАРОВ. Документ можно ввести на основании документа Счет на оплату покупателю.
Все составные части приходуете на 07 Оборудование к установке. А затем сделать документ "Передача оборудования в монтаж"
Стоимость будет собрана на 08.03.
Затем "Принятие к учету" с видом операция "Объекты строительства"
8 апреля 2013 в 12:35
по тому ОС, что у меня скомплектовано, попробую по вашей схеме, но меня смущают обороты на 07 счете и учет стеллажей и оборудования на субсчете объектов строительства...
а вот что делать с тем оборудованием, что я без комплектации сразу от поставщика приняла к учету в качестве ОС, например, одна холод.витрина?у меня также по ней пишет : "Для целей учета НДС не списано 1,000 товара ...., счет учета 08.04"...В чем может быть проблема?
Kamushek 273 943 балла
8 апреля 2013 в 12:56
Если ОС покупаете, то на 08.04 - ПТиУ, а затем принимаете к учету. Про НДС жалуется ПТиУ или принятие к учету? Учетная политика - есть операции без НДС или НДС 0 %?
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
8 апреля 2013 в 13:16
Витрину так и приняла - сначала ПТиУ, потом Принятие к учету ОС, ругается при Принятии к учету. В учетной политике - операций без НДС или НДС 0% нет
Kamushek 273 943 балла
8 апреля 2013 в 13:35
В ПТиУ случайно не стоит флажок "НДС включать в стоимость" на панели "Цены и валюты"?
8 апреля 2013 в 13:45
нет, не стоит
Kamushek 273 943 балла
8 апреля 2013 в 13:53
Загляните в Сервис - Дата актуальности учета.
Бухгалтерия
Сдать баланс в ИФНС через интернет
8 апреля 2013 в 14:37
у меня там ничего не заполнено вообще
после того как я сделала принятие ОС к учету через Передачу в монтаж НДС по оборудованию попало в Формирование записей книги покупок,
сейчас заметила, что если поменять в документа Поступление ТиУ с счета 08.04 на 08.03, то НДС по этому оборудованию попадает также в Формирование записей книги покупок...Почему 1С не хочет для целей учета НДС принимать оборудование 08.04?В чем может быть проблема конкретно по этому субсчету ?
Kamushek 273 943 балла
8 апреля 2013 в 15:24
Потому что ожидается принятие к учету. Как только ОС принимаете к учета так оно и попадает в книгу покупок. А по 08.03 могут быть услуги, поэтому сразу.
8 апреля 2013 в 15:35
так я же его еще 01.03.13 Приняла к учету в качестве ОС, т.е поставила на 01 счет, но в Книгу покупок НДС с этого оборудования не попадает. Почему то 1С-ка не видит ввод в эксплуатацию по этому оборудованию...
Kamushek 273 943 балла
8 апреля 2013 в 15:49
Перепроводить документы пробовали?
Бухгалтерия
Формировать транспортные накладные в веб‑сервисе для ведения учета и сдачи отчетности
8 апреля 2013 в 16:04
пробовала 🙁 , не знаю что можно еще сделать...
Kamushek 273 943 балла
8 апреля 2013 в 16:15
При покупке в регистре "НДС ОС и НМА" указывается событие "ожидается принятие ОС к учету". В нем и в регистре "НДС по приобретенным ценностям" делается запись с "+".
При приеме к учету ОС, в регистре "НДС ОС и НМА" и регистре "НДС по приобретенным ценностям" должно произойти списание с "-". Регистры закрываются.
Может указали не 19.01? Операция "Оборудование"?
8 апреля 2013 в 16:21
В регистрах расхода с "-" нет, счет стоит 19.01, операция "оборудование". Но в журнале учета выданных и полученных счето-фактур суммы правильные, как и должны быть
Kamushek 273 943 балла
8 апреля 2013 в 16:23
Ищите почему нет. Выложите проводки по регистру НДС при покупке и при принятии.
Бухгалтерия
Сдать отчетность по налогу на прибыль через интернет
9 апреля 2013 в 08:18
вот же ищу, а в чем причина не пойму. В столбце "Не влияет на вычет" Да стоит по тому оборудованию, что я поставила на 07 счет по предложенной вами схеме, Нет стоит по оборудованию принятому от поставщика на счет 08.04
Kamushek 273 943 балла
9 апреля 2013 в 09:44
Доброе утро!
Это по вашему проводки?
карамель 624 балла, г. Москва
9 апреля 2013 в 09:58
Я обычно при монтаже оборудования использую счет 07 и проблем не возникало.
Kamushek 273 943 балла
9 апреля 2013 в 10:02
И ни у кого не возникает. Просто надо посмотреть проводки какие делает документ, а не по регистру с лупой выискивать.
Бухгалтерия
Запросить в ИФНС акт сверки по налогам через интернет
9 апреля 2013 в 10:02
прошу прощения, не поняла просто, выкладываю
9 апреля 2013 в 10:04
Цитата (карамель):Я обычно при монтаже оборудования использую счет 07 и проблем не возникало.


тут дело не только в комплектации, проблема с НДС и по тому оборудованию, которое сразу принято на 08 счет без комплектации
Kamushek 273 943 балла
9 апреля 2013 в 10:06
Когда Вы смотрите проводки, то КРОМЕ ДТ/КТ, ЕСТЬ ЕЩЕ ЗАКЛАДКИ!!!!!!!!!!!!!!!! Вот их и прощу выложить. Называются они по именам регистров. Мне нужны движения по регистрам, которые делает сам документ.
9 апреля 2013 в 10:15
извините, но сначала Вы просто проводки попросили...пожалуйста, вот остальные закладки
Бухгалтерия
Заполните и сдайте через интернет декларации по земельному, транспортному и «имущественному» налогам
Kamushek 273 943 балла
9 апреля 2013 в 10:16
Нажмите Дт/кт Что вы видите???????????? Мне нужны ЭТИ ЗАКЛАДКИ, движения которые делает документ по регистрам НДС.
Прикреплен 1 файл:
9 апреля 2013 в 10:23
Kamushek 273 943 балла
9 апреля 2013 в 10:30
Нет. Закладку "НДС ОС и НМА" А почему у вас есть движение по Регистру "НДС покупки"?
Зачем сканер тоже оформили на закладке оборудование, если это инвентарь, то закладка "Товары" и ндс 19.03
В покупке исправьте инвентарь. А теперь проводки по принятию к учету.
9 апреля 2013 в 10:44
Движения по регистру НДС покупки у меня как раз по этому сканеру (он на счете 10.09), по нему все ОК, НДС зачитывается. Вот регистры по принятию к учету. Прикрепляю...
Бухгалтерия
Заказать электронную подпись для работы в системе госзакупок
Kamushek 273 943 балла
9 апреля 2013 в 10:50
Про НДС надо - остальное не обязательно. НДС сканера ушло на 19.01, разве это правильно?
Вы покупаете 14.03, принимаете к учету тоже 14.03? А время? В "Настройках параметров учета" на закладке "Запасы" флажок "Разрешается списание запасов при отсутствии остатков... " Стоит?
9 апреля 2013 в 11:09
По сканеру поправила на 19.03, спасибо за замечание.
Время приобретения 14.03.13 00:00:00, принятие на учет ОС 14.03.13 12:00:00
Флажок на закладке Запасы не стоит.
Kamushek 273 943 балла
9 апреля 2013 в 11:13
Документ Принятие к учету - операция "Оборудование"? На закладке Оборудование перевыберите ОС и перепроведите?
9 апреля 2013 в 11:27
да, операция Оборудование, еще раз перевыбрала номенклатуру, перепровела, 1С по прежнему пишет "Для целей учета НДС не списано 1,000 товара Кассовый терминал Wincor Nixdorf Beetle в комплекте, счет учета 08.04", а в Книгу покупок НДС не попадает
Бухгалтерия
Формируйте платежки с актуальными КБК в один клик, используя данные из декларации
Kamushek 273 943 балла
9 апреля 2013 в 11:30
А что значит в комплекте?????? Название номенклатуры? А почему график по году? Уберите - это лишнее.
9 апреля 2013 в 11:41
да это название номенклатуры, по поводу графика вы имеете ввиду график амортизации "равномерно каждый месяц"?почему лишнее?
Kamushek 273 943 балла
9 апреля 2013 в 11:43
Цитата из справки.
График амортизации по году - годовой график амортизации основных средств только в организациях с сезонным характером производства.
У вас есть сезонное производство?
9 апреля 2013 в 11:47
нет, но я сделала график с коэффициентом 1 каждый месяц в течение года, 1С сама распределяет равномерно в БУ/НУ?
Бухгалтерия
Программа «Контур.Зарплата» автоматически рассчитает сумму пособия и заполнит электронный больничный
Kamushek 273 943 балла
9 апреля 2013 в 11:49
Мнение разработчика озвучено в справке. Это поле должно быть пустым у всех, кроме тех у кого сезонный характер работы. Надо использовать программу не так как вам видиться, а как советует разработчик.
В документе Принятие к учету в поле Событие ОС указано "Принятие к учету с вводом в эксплуатацию" нажмите на "..." и сообщите что написано в поле "Вид события"
9 апреля 2013 в 11:55
Указано также "Принятие к учету с вводом в эксплуатацию"
Kamushek 273 943 балла
9 апреля 2013 в 11:58
А попробуйте только одно ос оставить в табличной части и провести.
9 апреля 2013 в 12:04
тоже самое, "Для целей учета НДС не списано....", в КП НДС нет
Бухгалтерия
Заполнить, проверить и сдать декларацию по ЕСХН через интернет
Kamushek 273 943 балла
9 апреля 2013 в 12:26
А ЕНВД у вас есть? Она зачем-то требует партионный учет по НДС.
9 апреля 2013 в 12:43
У нас ЕНВД нет, учет по партиям не ведется, но метод списания поставили "по ФИФО", ранее было как по умолчанию "по средней себестоимости". У нас новая организация, только недавно окончательно решили какая у нас будет методология учета. При приеме оборудования в марте еще стояла "средняя себестоимость" и док-ты Принятие к учету ОС не давало такого сообщения. Может это из за того что мы на ФИФО поменяли?
Kamushek 273 943 балла
9 апреля 2013 в 12:56
Настройка параметров учета на закладке "Запасы" стоит флажок по партиям? ВСЕ документы надо перепровести. Все что связано с ТМЦ лучше перезаполнить.
9 апреля 2013 в 13:08
нет, не стоит эта галка, все док-ты вчера и сегодня уже перепроводила
Бухгалтерия
Рассчитывайте зарплату и НДФЛ со стандартными вычетами в веб‑сервисе
Kamushek 273 943 балла
9 апреля 2013 в 13:09
Так поставьте обязательно и перепроведите документы. Еще я говорила про перезаполнение.
9 апреля 2013 в 13:30
но дело в том, что у нас учет товаров ведется в разрезе номенклатуры в специализированной внешней программе, а в 1С Бухгалтерия мы планируем заносить сумму всей накладной от поставщика одной проводкой руч. операцией, т.е. вести суммовой учет...
Kamushek 273 943 балла
9 апреля 2013 в 13:40
Вы глубоко заблуждаетесь по поводу суммового учета. Но это отдельная тема.
9 апреля 2013 в 15:03
Спасибо Вам огромнейшее!💐 Вся загвоздка была в партионном учете, поставила галку, перепровела и все встало на свои места
Бухгалтерия
Заполнить и сдать СЗВ‑ТД через «Контур.Экстерн»