Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Ланабух

Перенос убытка в 1С 8.2

Добрый время суток! Помогите, пожалуйста!!!!
При закрытии января не рассчитывается налог на прибыль, пишет:" "Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду ""Убыток текущего периода"".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду ""Убыток текущего периода"" в дебет счета 09 по виду ""Расходы будущих периодов"" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду ""Убыток текущего периода"".
С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом ""Убытки прошлых лет"" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка".
Прочитав предыдущие темы я по-шагово произвела эти действия. Ничего не помогло, вся та же ошибка!.
Может я что-то делаю неправильно?..Да и во второй проводке у меня не выставляется субконто :Убытки прошлых лет" в 97 счете((..
ОтветитьНовый вопрос. . .
Kamushek 273 853 балла
9 апреля 2013 в 09:59
Доброе утро!
Откройте справочник РПБ. Меню Предприятие - Доходы и расходы - Расходы будующих периодов. Найдите строку с убытками и посмотрите что у Вас указано в поле Вид РПБ.
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
10 апреля 2013 в 07:49
Доброе утро! Я начинающий бухгалтер и моя мечта- это увидеть две правильные заветные проводки. Ничего не получается, помогите, пожалуйста!!!
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
10 апреля 2013 в 08:00
Добрый день
А что именно вызывает вопросы?
Статья написана подробно и понятно
10 апреля 2013 в 08:05
Посмотрите, пожалуйста мои файлы. Я даже сомневаюсь в правильности сумм..И субконто в 97 счете не знаю как выбрать правильно..(((
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
10 апреля 2013 в 08:09
1я проводка верная (по сути, по сумме не знаю)
Вторая проводка делается только по НУ.
По БУ вторая проводка не делается
Первая проводка должна быть 20% от суммы второй проводки
Субконто создайте сами. назовите, например, убыток 2012 года. Вид РБП выберите "убытки прошлых лет"
Способ признания расходов -в особом порядке
начало списания 01.01.2013
окончание списания 31.12.2022
Посмотрите две последние проводки во вложенном файле
Прикреплен 1 файл:
Книга1.xlsx
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
10 апреля 2013 в 08:23
В первой проводке стоит следующая сумма:сальдо на конец периода Д 09 счета умноженный на 20%..так я поняла из описания ошибки выданной программой
"Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду ""Убыток текущего периода"".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду ""Убыток текущего периода"" в дебет счета 09 по виду ""Расходы будущих периодов"" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду ""Убыток текущего периода"".
С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом ""Убытки прошлых лет"" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка"

Как по-шагово сделать вторую? Помогите, пожалуйста. Много чего уже перепробовала(
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
10 апреля 2013 в 08:26
Я вам написала:
Дт 09 РБП Кт 09 Убытки тек.периода - проводка по бух.учету
Дт 97,21 сумма убытка - проводка по налоговому учету , эта же сумма в графе временных разниц с минусом

В справочнике РБП создаете новую аналитику, называете ее "Убытки 2012 года"
Вид РБП выберите "убытки прошлых лет"
Способ признания расходов -в особом порядке
начало списания 01.01.2013
окончание списания 31.12.2022
10 апреля 2013 в 08:45
Сумма будет в обоих проводках 7261,76..или я правильно поставила в первой ( умноженную на 20 %)? При создании новой аналитики тоже требуется сумма. ЕЕ какую ставить?
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
10 апреля 2013 в 08:47
Цитата (Ланабух):Сумма будет в обоих проводках 7261,76..или я правильно поставила в первой ( умноженную на 20 %)? При создании новой аналитики тоже требуется сумма. ЕЕ какую ставить?


Я вам ответила на эти вопросы уже раньше
Вы не читаете ответы?
Почему у вас вдруг появилась сумма 7261,76?
Я не знаю суммы вашего налогового убытка, который вы переносите на будущее
Бухгалтерия
Узнайте о налогах, уплаченных контрагентом, и допущенных им нарушениях
10 апреля 2013 в 08:52
У меня в прикрепленных файлах есть оборотка по 09 счету...оттуда я беру эту сумму...Просто мне первоначально советовали ставить именно ее..Но на сайте я вычитала что при проводке по 09 счету ставится 20% от этой суммы..При создании новой аналитики какой ставить запрашиваемый там счет?
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
10 апреля 2013 в 08:54
Я вам вроде именно это и пишу

Цитата (Lucky):
Первая проводка должна быть 20% от суммы второй проводки
10 апреля 2013 в 09:04
Вот так у меня выходит. Но у Вас стоит еще эта сумма за минусом..у меня она не встает . Там только одна графа. Что-то не так сделала?
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
10 апреля 2013 в 09:06
Цитата (Ланабух):Вот так у меня выходит. Но у Вас стоит еще эта сумма за минусом..у меня она не встает . Там только одна графа. Что-то не так сделала?


Я же вам написала, что вторая проводка, на 97 счет не делается по бух.учету.
А вы опять делаете
Только по налоговому!
Бухгалтерия
Сформировать и отправить в ФСС документы для выплат пособий напрямую
10 апреля 2013 в 09:14
А как это делается тогда?😭 Что это означает?
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
10 апреля 2013 в 09:17
Графу сумма оставьте пустой
Рядом есть еще одна графа, поделенная на три части горизонтально
Сумма Ну Дт - сюда заводите сумму убытка
Сумма ПР Дт - пусто
Сумма ВР Дт - сюда заводите сумму убытка с минусом
Kamushek 273 853 балла
10 апреля 2013 в 09:18
Доброе утро!
А у вас какая программа? В документе операция Вы видите кнопку, на которой изображено "Значок сумма с буквой Н"?
10 апреля 2013 в 09:25
У меня в операциях вручную нет разграничений на БУ И НУ(((
Бухгалтерия
Формировать транспортные накладные в веб‑сервисе для ведения учета и сдачи отчетности
Kamushek 273 853 балла
10 апреля 2013 в 09:29
ЕЩЕ РАЗ напишите какая у ВАС программа Справка - О программе. После слов Конфигурация. А то разговор слепого с глухим получается.
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
10 апреля 2013 в 09:30
Цитата (Ланабух):У меня в операциях вручную нет разграничений на БУ И НУ(((


Тогда присоединяюсь к вопросу Kamushek : какая у вас программа?
Потому что , если у вас конфигурация "бухгалтерия", то этого не может быть
Выложите аналогичный скриншот
Прикреплен 1 файл:
Книга2.xlsx
10 апреля 2013 в 09:32
1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368)
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
10 апреля 2013 в 09:33
Цитата (Ланабух):1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368)

Это платформа.
Конфигурация какая?
Релиз какой?
Бухгалтерия
Заполнить, проверить и сдать новую декларацию по НДС через Контур.Экстерн
Kamushek 273 853 балла
10 апреля 2013 в 09:33
ПОСЛЕ СЛОВ КОНФИГУРАЦИЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
10 апреля 2013 в 09:56
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.46.8)
Copyright (С) ООО "1C", 2009 - 2013. Все права защищены


Знать бы еще как сделать этот скритшот😭
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
10 апреля 2013 в 10:02
У нас как то тема незапланированно расширяется
Вместе с учетом убытков учимся работать в программах?

Откройте ручную операцию
Нажмите одновременно кнопки Ctrl и PrintScreen
Откройте пустой файл эксель
Вызовите меню правой кнопкой
Нажмите "вставить"
Сохраните
Вставьте сохраненный файл в сообщение
10 апреля 2013 в 10:15
Вот как-то так(((
Прикреплен 1 файл:
Книга1.xlsx
Бухгалтерия
Подать уведомление о контролируемых сделках через интернет
Kamushek 273 853 балла
10 апреля 2013 в 10:20
Значок сумма с буквой Н видите - нажмите на него.
10 апреля 2013 в 10:25
не вижу😭

нашла
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
10 апреля 2013 в 10:29
.
Прикреплен 1 файл:
img-410002832.pdf
Kamushek 273 853 балла
10 апреля 2013 в 10:29
Вы отобразили документ операция.
Над табличной частью есть панель, начинается она со слов "Проводки". Отсчитайте 8 значков, что видите?
Бухгалтерия
Запросить в ИФНС акт сверки по налогам через интернет
10 апреля 2013 в 10:32
Нашла!!! Нажала
Прикреплен 1 файл:
Книга2.xlsx
Kamushek 273 853 балла
10 апреля 2013 в 10:33
А теперь перечитайте все что написала "Счастливчик" и проделайте.
Kamushek 273 853 балла
10 апреля 2013 в 10:34
Цитата (Lucky):.

👏
Я сохранила скрин на память. Точно пригодиться.
10 апреля 2013 в 10:40
Вот что у меня получилось
Прикреплен 1 файл:
Книга2.xlsx
Бухгалтерия
Взносы для малого бизнеса снижены
Рассчитать страховые взносы по новым правилам
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
10 апреля 2013 в 10:42
Цитата (Ланабух):Вот что у меня получилось


Теперь все правильно
10 апреля 2013 в 10:47
Спасибо вам огромное!!! А можно мне увидеть аналитику в справочнике?..Мне бы хотелось сверить все(
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
10 апреля 2013 в 10:48
Цитата (Ланабух):Спасибо вам огромное!!! А можно мне увидеть аналитику в справочнике?..Мне бы хотелось сверить все(

Откройте справочник и посмотрите аналитику
Я не понимаю, что вы хотите сверить и с чем
10 апреля 2013 в 10:54
Я хотела посмотреть Вашу аналитику((...Просто у меня в итоге получилась такая картинка и меня смущает, что во второй проводке нет суммы вообще..так и должно быть?
Прикреплен 1 файл:
Книга3.xlsx
Бухгалтерия
Заказать электронную подпись для регистрации в ЕИС
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
10 апреля 2013 в 10:56
А что вы со мной хотите сверить?
Я вам отправляла файл уже со своими проводками, посмотрите его
Там точно такая же картина
Налоговый убыток переносится на РБП только в налоговом учете
10 апреля 2013 в 11:04
При закрытии января- ошибка все та же((..Не перенесен убыток
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
10 апреля 2013 в 11:07
Выложите ОСВ по 09 счету на 31.12.2012
10 апреля 2013 в 11:10
Ок
Прикреплен 1 файл:
ОСВ 09.xls
Бухгалтерия
Рассчитывайте зарплату и НДФЛ со стандартными вычетами в веб‑сервисе
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
10 апреля 2013 в 11:12
Вы не перенесли убыток текущего периода, он у вас остался в сумме 5809,41.
10 апреля 2013 в 11:19
Как это сделать?
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
10 апреля 2013 в 11:21
Цитата (Ланабух):Как это сделать?

Я с утра вам объясняю, как это сделать
Все по новой объяснять?
Почему вы перенесли только часть суммы убытка текущего периода, а не всю сумму?
10 апреля 2013 в 11:23
Я сделал все как Вы сказали...Я еще ни разу этого не делала..извините.в чем ошибка у меня?
Бухгалтерия
Ведите учет расхода ГСМ по действующим правилам
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
10 апреля 2013 в 11:28
Цитата (Ланабух):Я сделал все как Вы сказали...Я еще ни разу этого не делала..извините.в чем ошибка у меня?

Проблема не в том, что вы этого не делали
Я тоже в этом году первый раз такую операцию сделала
Вы не понимаете сути операции
Вы перенесли не весь убыток
У вас сальдо по 09 счету по аналитике "убыток текущего периода" на конец 2012 года должно составлять 20% от суммы убытка, показанного в налоговой декларации за 2012 год
Вот и надо это сальдо полностью перенести на другую аналитику (РБП) на 09 счет
На конец года сальдо по 09 счету с аналитикой "убыток текущего периода" быть не должно. Совсем.
А на 97 счете в НУ у вас должна быть сумма налогового убытка , показанного в налоговой декларации за 2012 год
10 апреля 2013 в 11:31
🤦‍♀️

У меня опыт работы 1 год, Мои курсы дали мне только умение хоть как-то работать в программе.. Если Вас не затруднит..Напишите мне, пожалуйста, ПРОСТО проводки правильные с моими цифрами
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
10 апреля 2013 в 12:20
Цитата (Ланабух):🤦‍♀️

У меня опыт работы 1 год, Мои курсы дали мне только умение хоть как-то работать в программе.. Если Вас не затруднит..Напишите мне, пожалуйста, ПРОСТО проводки правильные с моими цифрами

Опять написать проводки?
Хорошо, если вам так будет понятнее
Проводки:
Дт 09 РБП Кт 09 Убыток тек.периода 7261,76
Дт 97,21 РБП Кт 99,01,1 36308,8 (проводка в НУ) - 36308,8 (проводка по временным разницам)


Но за правильность ваших сумм я не отвечаю
10 апреля 2013 в 12:36
Спасибо, я сейчас попробую..


а откуда сумма 3638,8 берется?
36308,8*

Я уже вообще ничего не понимаю..мы ранее говорили что в проводке первой стоит сумма убытка умноженная на 20%, а именно 1452,53
Далее была правильная проводка и там стояло две суммы 7261,76 и она же с минусом..А сейчас все в точности наоборот
Бухгалтерия
Посмотреть вебинар «Как малому бизнесу начать применять онлайн‑кассы»