Ланабухспросил9 апреля 2013 в 09:53
 41 389 просмотров 

Перенос убытка в 1С 8.2

Добрый время суток! Помогите, пожалуйста!!!!
При закрытии января не рассчитывается налог на прибыль, пишет:" "Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду ""Убыток текущего периода"".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду ""Убыток текущего периода"" в дебет счета 09 по виду ""Расходы будущих периодов"" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду ""Убыток текущего периода"".
С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом ""Убытки прошлых лет"" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка".
Прочитав предыдущие темы я по-шагово произвела эти действия. Ничего не помогло, вся та же ошибка!.
Может я что-то делаю неправильно?..Да и во второй проводке у меня не выставляется субконто :Убытки прошлых лет" в 97 счете((..
Новый вопрос Ответить
Доброе утро!
Откройте справочник РПБ. Меню Предприятие - Доходы и расходы - Расходы будующих периодов. Найдите строку с убытками и посмотрите что у Вас указано в поле Вид РПБ.
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
ЛанабухАвтор вопроса
0 баллов
Доброе утро! Я начинающий бухгалтер и моя мечта- это увидеть две правильные заветные проводки. Ничего не получается, помогите, пожалуйста!!!
г. Екатеринбург106 186 баллов
Добрый день
А что именно вызывает вопросы?
Статья написана подробно и понятно
ЛанабухАвтор вопроса
0 баллов
Посмотрите, пожалуйста мои файлы. Я даже сомневаюсь в правильности сумм..И субконто в 97 счете не знаю как выбрать правильно..(((
г. Екатеринбург106 186 баллов
1я проводка верная (по сути, по сумме не знаю)
Вторая проводка делается только по НУ.
По БУ вторая проводка не делается
Первая проводка должна быть 20% от суммы второй проводки
Субконто создайте сами. назовите, например, убыток 2012 года. Вид РБП выберите "убытки прошлых лет"
Способ признания расходов -в особом порядке
начало списания 01.01.2013
окончание списания 31.12.2022
Посмотрите две последние проводки во вложенном файле
Прикреплен 1 файл:
Книга1.xlsx
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
ЛанабухАвтор вопроса
0 баллов
В первой проводке стоит следующая сумма:сальдо на конец периода Д 09 счета умноженный на 20%..так я поняла из описания ошибки выданной программой
"Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду ""Убыток текущего периода"".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду ""Убыток текущего периода"" в дебет счета 09 по виду ""Расходы будущих периодов"" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду ""Убыток текущего периода"".
С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом ""Убытки прошлых лет"" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка"

Как по-шагово сделать вторую? Помогите, пожалуйста. Много чего уже перепробовала(
г. Екатеринбург106 186 баллов
Я вам написала:
Дт 09 РБП Кт 09 Убытки тек.периода - проводка по бух.учету
Дт 97,21 сумма убытка - проводка по налоговому учету , эта же сумма в графе временных разниц с минусом

В справочнике РБП создаете новую аналитику, называете ее "Убытки 2012 года"
Вид РБП выберите "убытки прошлых лет"
Способ признания расходов -в особом порядке
начало списания 01.01.2013
окончание списания 31.12.2022
ЛанабухАвтор вопроса
0 баллов
Сумма будет в обоих проводках 7261,76..или я правильно поставила в первой ( умноженную на 20 %)? При создании новой аналитики тоже требуется сумма. ЕЕ какую ставить?
г. Екатеринбург106 186 баллов
Цитата (Ланабух):Сумма будет в обоих проводках 7261,76..или я правильно поставила в первой ( умноженную на 20 %)? При создании новой аналитики тоже требуется сумма. ЕЕ какую ставить?


Я вам ответила на эти вопросы уже раньше
Вы не читаете ответы?
Почему у вас вдруг появилась сумма 7261,76?
Я не знаю суммы вашего налогового убытка, который вы переносите на будущее
Сформировать и сдать СЗВ-СТАЖ (СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР) и ОДВ-1 по новым формам через интернет
ЛанабухАвтор вопроса
0 баллов
У меня в прикрепленных файлах есть оборотка по 09 счету...оттуда я беру эту сумму...Просто мне первоначально советовали ставить именно ее..Но на сайте я вычитала что при проводке по 09 счету ставится 20% от этой суммы..При создании новой аналитики какой ставить запрашиваемый там счет?
г. Екатеринбург106 186 баллов
Я вам вроде именно это и пишу

Цитата (Lucky):
Первая проводка должна быть 20% от суммы второй проводки
ЛанабухАвтор вопроса
0 баллов
Вот так у меня выходит. Но у Вас стоит еще эта сумма за минусом..у меня она не встает . Там только одна графа. Что-то не так сделала?
г. Екатеринбург106 186 баллов
Цитата (Ланабух):Вот так у меня выходит. Но у Вас стоит еще эта сумма за минусом..у меня она не встает . Там только одна графа. Что-то не так сделала?


Я же вам написала, что вторая проводка, на 97 счет не делается по бух.учету.
А вы опять делаете
Только по налоговому!
Подключитесь к сервису «Контур.Фокус», чтобы выбирать только надежных контрагентов
ЛанабухАвтор вопроса
0 баллов
А как это делается тогда?😭 Что это означает?
г. Екатеринбург106 186 баллов
Графу сумма оставьте пустой
Рядом есть еще одна графа, поделенная на три части горизонтально
Сумма Ну Дт - сюда заводите сумму убытка
Сумма ПР Дт - пусто
Сумма ВР Дт - сюда заводите сумму убытка с минусом
Доброе утро!
А у вас какая программа? В документе операция Вы видите кнопку, на которой изображено "Значок сумма с буквой Н"?
ЛанабухАвтор вопроса
0 баллов
У меня в операциях вручную нет разграничений на БУ И НУ(((
Заполнить и сдать декларацию по НДС и расчет по страховым взносам через интернет
ЕЩЕ РАЗ напишите какая у ВАС программа Справка - О программе. После слов Конфигурация. А то разговор слепого с глухим получается.
г. Екатеринбург106 186 баллов
Цитата (Ланабух):У меня в операциях вручную нет разграничений на БУ И НУ(((


Тогда присоединяюсь к вопросу Kamushek : какая у вас программа?
Потому что , если у вас конфигурация "бухгалтерия", то этого не может быть
Выложите аналогичный скриншот
Прикреплен 1 файл:
Книга2.xlsx
ЛанабухАвтор вопроса
0 баллов
1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368)
г. Екатеринбург106 186 баллов
Цитата (Ланабух):1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368)

Это платформа.
Конфигурация какая?
Релиз какой?
Заполнить и распечатать уведомление для МВД об иностранных работниках
ПОСЛЕ СЛОВ КОНФИГУРАЦИЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
ЛанабухАвтор вопроса
0 баллов
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.46.8)
Copyright (С) ООО "1C", 2009 - 2013. Все права защищены


Знать бы еще как сделать этот скритшот😭
г. Екатеринбург106 186 баллов
У нас как то тема незапланированно расширяется
Вместе с учетом убытков учимся работать в программах?

Откройте ручную операцию
Нажмите одновременно кнопки Ctrl и PrintScreen
Откройте пустой файл эксель
Вызовите меню правой кнопкой
Нажмите "вставить"
Сохраните
Вставьте сохраненный файл в сообщение
ЛанабухАвтор вопроса
0 баллов
Вот как-то так(((
Прикреплен 1 файл:
Книга1.xlsx
Заполнить и сдать через интернет «экологическую» декларацию по новой форме
Значок сумма с буквой Н видите - нажмите на него.
ЛанабухАвтор вопроса
0 баллов
не вижу😭

нашла
г. Екатеринбург106 186 баллов
.
Прикреплен 1 файл:
img-410002832.pdf
Вы отобразили документ операция.
Над табличной частью есть панель, начинается она со слов "Проводки". Отсчитайте 8 значков, что видите?
СЭДО с ФСС
Готовьте и сдавайте в ФСС сведения о застрахованных лицах
ЛанабухАвтор вопроса
0 баллов
Нашла!!! Нажала
Прикреплен 1 файл:
Книга2.xlsx
А теперь перечитайте все что написала "Счастливчик" и проделайте.
Цитата (Lucky):.

👏
Я сохранила скрин на память. Точно пригодиться.
ЛанабухАвтор вопроса
0 баллов
Вот что у меня получилось
Прикреплен 1 файл:
Книга2.xlsx
Заполняйте платежки с актуальными на сегодня КБК, кодами дохода и другими обязательными реквизитами
г. Екатеринбург106 186 баллов
Цитата (Ланабух):Вот что у меня получилось


Теперь все правильно
ЛанабухАвтор вопроса
0 баллов
Спасибо вам огромное!!! А можно мне увидеть аналитику в справочнике?..Мне бы хотелось сверить все(
г. Екатеринбург106 186 баллов
Цитата (Ланабух):Спасибо вам огромное!!! А можно мне увидеть аналитику в справочнике?..Мне бы хотелось сверить все(

Откройте справочник и посмотрите аналитику
Я не понимаю, что вы хотите сверить и с чем
ЛанабухАвтор вопроса
0 баллов
Я хотела посмотреть Вашу аналитику((...Просто у меня в итоге получилась такая картинка и меня смущает, что во второй проводке нет суммы вообще..так и должно быть?
Прикреплен 1 файл:
Книга3.xlsx
Заполнить и сдать всю экологическую отчетность через оператора ЭДО
г. Екатеринбург106 186 баллов
А что вы со мной хотите сверить?
Я вам отправляла файл уже со своими проводками, посмотрите его
Там точно такая же картина
Налоговый убыток переносится на РБП только в налоговом учете
ЛанабухАвтор вопроса
0 баллов
При закрытии января- ошибка все та же((..Не перенесен убыток
г. Екатеринбург106 186 баллов
Выложите ОСВ по 09 счету на 31.12.2012
ЛанабухАвтор вопроса
0 баллов
Ок
Прикреплен 1 файл:
ОСВ 09.xls
Подобрать коды ОКВЭД в специальном веб‑сервисе
г. Екатеринбург106 186 баллов
Вы не перенесли убыток текущего периода, он у вас остался в сумме 5809,41.
ЛанабухАвтор вопроса
0 баллов
Как это сделать?
г. Екатеринбург106 186 баллов
Цитата (Ланабух):Как это сделать?

Я с утра вам объясняю, как это сделать
Все по новой объяснять?
Почему вы перенесли только часть суммы убытка текущего периода, а не всю сумму?
ЛанабухАвтор вопроса
0 баллов
Я сделал все как Вы сказали...Я еще ни разу этого не делала..извините.в чем ошибка у меня?
Сформировать и сдать в ФСС документы для выплаты пособий
г. Екатеринбург106 186 баллов
Цитата (Ланабух):Я сделал все как Вы сказали...Я еще ни разу этого не делала..извините.в чем ошибка у меня?

Проблема не в том, что вы этого не делали
Я тоже в этом году первый раз такую операцию сделала
Вы не понимаете сути операции
Вы перенесли не весь убыток
У вас сальдо по 09 счету по аналитике "убыток текущего периода" на конец 2012 года должно составлять 20% от суммы убытка, показанного в налоговой декларации за 2012 год
Вот и надо это сальдо полностью перенести на другую аналитику (РБП) на 09 счет
На конец года сальдо по 09 счету с аналитикой "убыток текущего периода" быть не должно. Совсем.
А на 97 счете в НУ у вас должна быть сумма налогового убытка , показанного в налоговой декларации за 2012 год
ЛанабухАвтор вопроса
0 баллов
🤦‍♀️

У меня опыт работы 1 год, Мои курсы дали мне только умение хоть как-то работать в программе.. Если Вас не затруднит..Напишите мне, пожалуйста, ПРОСТО проводки правильные с моими цифрами
г. Екатеринбург106 186 баллов
Цитата (Ланабух):🤦‍♀️

У меня опыт работы 1 год, Мои курсы дали мне только умение хоть как-то работать в программе.. Если Вас не затруднит..Напишите мне, пожалуйста, ПРОСТО проводки правильные с моими цифрами

Опять написать проводки?
Хорошо, если вам так будет понятнее
Проводки:
Дт 09 РБП Кт 09 Убыток тек.периода 7261,76
Дт 97,21 РБП Кт 99,01,1 36308,8 (проводка в НУ) - 36308,8 (проводка по временным разницам)


Но за правильность ваших сумм я не отвечаю
ЛанабухАвтор вопроса
0 баллов
Спасибо, я сейчас попробую..


а откуда сумма 3638,8 берется?
36308,8*

Я уже вообще ничего не понимаю..мы ранее говорили что в проводке первой стоит сумма убытка умноженная на 20%, а именно 1452,53
Далее была правильная проводка и там стояло две суммы 7261,76 и она же с минусом..А сейчас все в точности наоборот
Новая транспортная накладная
Заполняйте накладные по действующим формам в веб‑сервисе
Страницы:12