Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Ошибочное поступление ТМЦ в 2012 году

Лил (автор вопроса) 904 балла, г. Омск
9 апреля 2013 в 10:41
Добрый день. Снова вопрос по поводу неправильного поступления материалов. На этот раз, отчетность уже сдана. Пожалуйста, проконсультируйте.
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.44.9)

ООО на ОСНО. Сдала всю отчетность. Пришел акт сверки от контрагента, и выявила, что в 4 кв. 2012г. ошибочно оприходованы материалы. Накладная была выписана на другое наше предприятие. Также эти материалы списали в производство (это типографская краска, и ее расход точно измерить нельзя, поэтому списываем чуть больше).

Вопрос: как исправить ошибку в БУ и НУ?
Kamushek 205 336 баллов
9 апреля 2013 в 11:28
Добрый день!
Сторнировать документы. Операции - Операции введенные вручную. Заполнение выбрать сторно и подобрать документ. Сдавать уточненки.
Лил (автор вопроса) 904 балла, г. Омск
9 апреля 2013 в 12:38
Спасибо за ответ! А какой датой сторнировать? И сторно делать на документ поступления тмц и на требование-накладную? И какие конкретно уточненки сдавать придется кроме НДС?
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Пользуйтесь возможностями Контур.ОФД
Передавайте чеки в ФНС бесплатно до трёх месяцев
Получите скидку 50%
при переходе на Контур.Экстерн от другого оператора
25 апреля 2013 в 10:29
Добрый день.
Тема разблокирована по просьбе автора.
Цитата (Лил): А какой датой сторнировать?
Датой обнаружения ошибки (т.е. текущей датой, поскольку годовая отчетность уже утверждена и сдана).
Цитата (Лил): И сторно делать на документ поступления тмц и на требование-накладную?
Да, на все ошибочные операции.
Цитата (Лил): И какие конкретно уточненки сдавать придется кроме НДС?
Налог на прибыль тоже увеличится, коли расход уменьшаете. Сначала доплатите, а потом только уточняйтесь.
Лил (автор вопроса) 904 балла, г. Омск
25 апреля 2013 в 10:41
Спасибо огромное! Это бух.учет. А с НДС же надо подать корректировку за 4 кв. (т.к. вычет НДС был неправомерным). Если я сторнирую все в 2013г., то НДС за 4 кв 2012г. это никак не заденет...
25 апреля 2013 в 11:09
Сторнируете в бухучете в 2013 году. А в налоговом учете уточнять надо 2012 год. По отражению в программе я не подскажу - поищите похожие сообщения на форуме.

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть