Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Декларация по НДС — 3 раздел

9 апреля 2013 в 13:03
Добрый день! Волнует вопрос по декларации по НДС. В первом квартале не было реализации, только расходы. Прислали счет-фактуру с актом на выставленный и оплаченный раннее счет (тогда была счет-фактура на аванс), я восстановила сумму НДС, все как положено. остатков по счету 68.2 нет на конец квартала.

Проводки: в 4 квартале 2012:
60 51 - оплачен счет поставщика 107000,00
68 75ВА - принят к вычету НДС (по счет-фактуре) 16322,03
в 1 квартале 2013:
26 60 - предоставлена услуга частично (акт) 6779,26
19 60 - предъявлена счет-фактура 1220,34
68.2 19 - сумма НДС поставлена на вычет 1220,34
76АВ 68.2 - восстановлен НДС с аванса. 1220,34 (книга продаж автоматически)

Вопрос в том, что у меня не проходит проверку декларация НДС, соотношение равенств строк. По декларации: 3 раздел, в строки 090 и 110 попадает сумма 1220,34 руб. И по 120 строке стоит эта сумма. В налоговых вычетах - 1220,34 стоит по строке 130 и 220 соответственно. В 050 и 040 строках 1 раздела нет показателей. Скажите пожалуйста что не так я делаю? Ох!
Ната Кузьмина 579 баллов, г. Москва
9 апреля 2013 в 15:36
Здравствуйте! Увас 0 к уплате НДС. Все верно.
9 апреля 2013 в 15:49
то есть по строкам я всё правильно указала? почему-то проверку в 1с не проходит декларация. Спасибо!
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Получите скидку 50%
при переходе на Контур.Экстерн от другого оператора

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть